Для X5 Retail Group обязательно заполните в «Счетах-фактурах» следующую информацию:

Счет-фактура:

  • Номер счета-фактуры – уникальный номер документа
  • Дата счета-фактуры – дата формирования документа должна быть равной или позже даты перехода в продуктивный режим работы по СФ
  • Дата оплаты – дата, до которой необходимо оплатить выставляемый «Счёт-фактуру»
  • Дата доставки – дата фактической доставки товара контрагенту
  • Валюта – наименование валюты, в которой выставляется «Счёт-фактура»

Ссылки:

  • Номер заказа Покупателя – номер заказа, на основании которого выставляется «Счёт-фактура»
  • Дата заказа Покупателя – дата заказа, на основании которого выставляется «Счёт-фактура»
  • Номер увед. об отгрузке – номер документа «Уведомление об отгрузке»

Реквизиты Продавца, Покупателя и Места доставки должны быть заполнены.

Подписант:

  • Подписант – ФИО подписанта документа, обычно главный бухгалтер предприятия

Получатель:

  • ILN Получателя – уникальный идентификатор GLN контрагента-получателя в системе Edisoft
  • Наименование получателя документа – название компании – получателя документа

Товарные строки счета-фактуры:

  • Штрих-код – штрих-код товара
  • Артикул Покупателя – внутренний код товара в системе покупателя
  • Описание товара – наименование товара
  • Цена без НДС – цена единицы товара без учета налога на добавочную стоимость
  • Ставка НДС – процентная ставка налога на добавочную стоимость
  • Цена с НДС – цена единицы товара с учетом налога на добавочную стоимость
  • Сумма без НДС – сумма без учета налога на добавочную стоимость
  • Сумма НДС – сумма налога на добавочную стоимость
  • Сумма с НДС – сумма с учетом налога на добавочную стоимость
  • Единица измерения – код ISO единицы измерения товара – KG, DPA, PCE
  • ГТД – номер грузовой таможенной декларации, если товар импортного производства
  • Страна происхождения – выбрать из выпадающего списка код страны в формате ISO, если товар импортного производства
  • Итого – итоговая сумма без учета налога на добавочную стоимость по документу
  • Итого НДС – итоговая сумма налога на добавочную стоимость по документу
  • Итого с НДС – итоговая сумма с учетом налога на добавочную стоимость по документу

Важно

Номер строки на веб-интерфейсе платформы заполняется автоматически. Для поставщиков, работающих по интеграции, необходимо передавать номер строки строго по порядку. Заполнение номера строки единицами, нулями или другими одинаковыми символами является некорректным и в сеть такой СФ не поступит.

КСФ в компании X5 необходимо отправлять на следующий день после отправки оригинального СФ для избежания ошибок обработки данных документов сетью.

По вопросу интеграции данного документа, необходимо обратиться в службу поддержки Edisoft, отправив заявку на электронную почту support@ediweb.ru.

EDI Platform
№ 168, 23 января 2019 г.
   

Спасибо! Ваше мнение очень важно для нас

Вход на платформу
Выберите регион
Выбор другого региона приведет к изменению языка и/или содержимого страниц веб-сайта