Для X5 Retail Group обязательно заполните в «Счетах-фактурах» следующую информацию:
Счет-фактура:
- Номер счета-фактуры – уникальный номер документа
- Дата счета-фактуры – дата формирования документа должна быть равной или позже даты перехода в продуктивный режим работы по СФ
- Дата оплаты – дата, до которой необходимо оплатить выставляемый «Счёт-фактуру»
- Дата доставки – дата фактической доставки товара контрагенту
- Валюта – наименование валюты, в которой выставляется «Счёт-фактура»
Ссылки:
- Номер заказа Покупателя – номер заказа, на основании которого выставляется «Счёт-фактура»
- Дата заказа Покупателя – дата заказа, на основании которого выставляется «Счёт-фактура»
- Номер увед. об отгрузке – номер документа «Уведомление об отгрузке»
Реквизиты Продавца, Покупателя и Места доставки должны быть заполнены.
Подписант:
- Подписант – ФИО подписанта документа, обычно главный бухгалтер предприятия
Получатель:
- ILN Получателя – уникальный идентификатор GLN контрагента-получателя в системе Edisoft
- Наименование получателя документа – название компании – получателя документа
Товарные строки счета-фактуры:
- Штрих-код – штрих-код товара
- Артикул Покупателя – внутренний код товара в системе покупателя
- Описание товара – наименование товара
- Цена без НДС – цена единицы товара без учета налога на добавочную стоимость
- Ставка НДС – процентная ставка налога на добавочную стоимость
- Цена с НДС – цена единицы товара с учетом налога на добавочную стоимость
- Сумма без НДС – сумма без учета налога на добавочную стоимость
- Сумма НДС – сумма налога на добавочную стоимость
- Сумма с НДС – сумма с учетом налога на добавочную стоимость
- Единица измерения – код ISO единицы измерения товара – KG, DPA, PCE
- ГТД – номер грузовой таможенной декларации, если товар импортного производства
- Страна происхождения – выбрать из выпадающего списка код страны в формате ISO, если товар импортного производства
- Итого – итоговая сумма без учета налога на добавочную стоимость по документу
- Итого НДС – итоговая сумма налога на добавочную стоимость по документу
- Итого с НДС – итоговая сумма с учетом налога на добавочную стоимость по документу
Важно
Номер строки на веб-интерфейсе платформы заполняется автоматически. Для поставщиков, работающих по интеграции, необходимо передавать номер строки строго по порядку. Заполнение номера строки единицами, нулями или другими одинаковыми символами является некорректным и в сеть такой СФ не поступит.
КСФ в компании X5 необходимо отправлять на следующий день после отправки оригинального СФ для избежания ошибок обработки данных документов сетью.
По вопросу интеграции данного документа, необходимо обратиться в службу поддержки Edisoft, отправив заявку на электронную почту support@ediweb.ru.