В процессе обмена «Счетами-фактурами» происходит формирование служебных документов (подтверждения оператором, извещения о получении).

С точки зрения продавца и покупателя документооборот «Счетами-фактурами» выглядит так:

Продавец:

  • Отправляет сформированный «Счет-фактуру» покупателю.
  • Получает подтверждение от оператора о дате поступления «Счета-фактуры».
  • Формирует и отправляет «Извещение о получении подтверждения».
  • Получает «Извещение о получении счета-фактуры» от покупателя.
  • Если получено «Уведомление об уточнении счета-фактуры», формирует и отправляет «Извещение о получении». После чего формирует «Счет-фактуру» с исправлениями и повторяет отправку «Счета-фактуры».

Покупатель:

  • Получает «Счет-фактуру» и подтверждение от оператора о дате отправки «Счета-фактуры» покупателю.
  • Формирует и отправляет «Извещение о получении подтверждения».
  • Формирует и отправляет «Извещение о получении счета-фактуры».
  • Получает подтверждение оператора.
  • Формирует «Извещение о получении подтверждения оператора».
  • Если в полученном «Счете-фактуре» обнаружены ошибки: формирует и отправляет «Уведомление об уточнении».
CorePlat
№ 312, 17 января 2017 г.
   

Спасибо! Ваше мнение очень важно для нас

Вход на платформу
Выберите регион
Выбор другого региона приведет к изменению языка и/или содержимого страниц веб-сайта