Обработка «Счета на оплату» на EDI Platform

В зависимости от настроек на стороне X5 Retail Group, поставщику отправляется «Счёт на оплату». 

Для просмотра «Счёта на оплату» кликните левой кнопкой мыши по документу с комментарием «FROV_SCHET» (Рис. 1).

Откроется окно, в котором отображается информация по документу, а также есть возможность скачать документ (Рис. 2).

В «Счёте на оплату» отображаются поля:

• Отправитель – GLN юрлица X5 Retail Group, отправившего Акт
• Получатель – GLN Поставщика
• Имя файла – имя файла, которое было задано X5 Retail Group
• Номер документа
• ИД документа – уникальный номер документа
• Статус – доставлен
• Дополнительная информация – указан текст комментария, который X5 Retail Group присылает в виде отдельного файла
• Тип документа – FROV_SCHET – Счёт на оплату
• Дата документа – дата документа, которую задает X5 Retail Group

Также выводится информация о подписанте.