При отправке ORDRSP автоматически формируется INVOIC, который отображается в разделе «Для электронной подписи». Для торговой сети Magnum Cash & Carry можно отправить автоматически сформированный INVOIC или создать вручную на основании ORDERS (Заказа). Отправлять INVOIC нужно до приёмки.

Отправка автоматически созданного INVOIC

При отправке ORDRSP автоматически формируется INVOIC, который отображается в разделе «Для электронной подписи». Для отправки INVOIC перейдите во вкладку «Документы», затем в разделе «Для электронной подписи» выберите «Счета-фактуры» (Рис. 1).

Рис. 1. Документы

Откроется список автоматически сформированных INVOIC со статусом «Черновик». Кликните по документу и выберите операцию «Обновить» (Рис. 2).

Рис. 2. Список операций

В режиме редактирования проверьте информацию по документу (Рис. 3).

Рис. 3. Обновление INVOIC

Далее нажмите кнопку «Отправить» (Рис. 4).

Важно

При отправке INVOIC для Magnum Cash & Carry подписывать документ не нужно, поэтому для передачи INVOIC нужно нажать кнопку «Отправить».

Рис. 4. Отправка INVOIC

Отправленный INVOIC можете просмотреть в разделе «Документы» → «Счета-фактуры» / «Взаимосвязи» → «Magnum Cash & Carry» → «Счета-фактуры».

Создание INVOIC вручную

Для этого перейдите во вкладку «Взаимосвязи» и выберите по контрагенту Magnum Cash & Carry раздел «Заказы» (Рис. 5).

Рис. 5. Вкладка «Взаимосвязи», расположение раздела «Заказы»

Кликните по нужному документу левой кнопкой мыши и выберите операцию «Счёт-фактура» (Рис. 6).

Рис. 6. Раздел «Уведомления о приёмке»

Откроется форма создания «Счёта-фактуры» (Рис. 7).

Рис. 7. Создание «Счёта-фактуры»

В открывшейся форме «Счёта-фактуры» для Magnum Cash & Carry обязательно заполните следующую информацию:

Счёт-фактура:

  • Номер счета-фактуры – номер, указанный в бумажной накладной
  • Дата счета-фактуры – дата, указанная в бумажной накладной
  • Дата оплаты – любая дата. Обязательное к заполнению, но данные в сеть не передаются
  • Дата доставки – дата фактической доставки товара контрагенту
  • Валюта – наименование валюты, в которой выставляется документ

Ссылки:

  • Номер заказа покупателя – номер заказа, на основании которого выставляется «Счёт-фактура»

Товарные строки счёта-фактуры:

  • Штрих-код – штрих-код товара должен быть от 8 до 14 символов
  • Описание товара – наименование товара не должно превышать 35 символов
  • Артикул покупателя – внутренний код товара в системе покупателя
  • Ставка НДС – процентная ставка налога на добавочную стоимость
  • Страна происхождения – выбрать из выпадающего списка код страны в формате ISO
  • Количество товара – должно полностью совпадать с данными, указанными в бумажной накладной. Если нужно скорректировать количество отгружаемого товара, то внесите изменения по каждой отличающейся позиции в «Строках счета-фактуры» и нажмите кнопку «Обновить» (Рис. 8).
Рис. 8. Изменение количества товара

Цены и суммы в Magnum Cash & Carry не передаются, их можно не заполнять. 

После заполнения всех обязательных полей нажмите кнопку «Отправить» (Рис. 9).

Рис. 9. Отправка INVOIC

Далее выведется подсказка «Пожалуйста, проверьте суммы счета и, при необходимости, исправьте (округление)». Данное требование можно игнорировать. Нажмите повторно кнопку «Отправить». 

Отправленный INVOIC можете просмотреть в разделе «Документы» → «Счета-фактуры» / «Взаимосвязи» → «Magnum Cash & Carry» → «Счета-фактуры».

EDI Platform
№ 1182, 18 ноября 2020 г.
   

Спасибо! Ваше мнение очень важно для нас

Вход на платформу
Выберите регион
Выбор другого региона приведет к изменению языка и/или содержимого страниц веб-сайта