Для торговой сети Magnum Cash & Carry рекомендуется создавать INVOIC на основании ORDERS (Заказа) или DESADV (Уведомлении об отгрузке) до приёмки.

Для этого перейдите во вкладку «Взаимосвязи» и выберите по контрагенту Magnum Cash & Carry раздел «Заказы» / «Уведомления об отгрузке» (Рис. 1).

Рис. 1. Вкладка «Взаимосвязи», расположение раздела «Заказы»

Кликните по нужному документу левой кнопкой мыши и выберите операцию «Счёт-фактура» (Рис. 2).

Рис. 2. Раздел «Уведомления о приёмке»

Откроется форма создания «Счёта-фактуры» (Рис. 3).

Рис. 3. Создание «Счёта-фактуры»

В открывшейся форме «Счёта-фактуры» для Magnum Cash & Carry обязательно заполните следующую информацию:

Счёт-фактура:

  • Номер счета-фактуры – номер, указанный в бумажной накладной
  • Дата счета-фактуры – дата, указанная в бумажной накладной
  • Дата оплаты – любая дата. Обязательное к заполнению, но данные в сеть не передаются
  • Дата доставки – дата фактической доставки товара контрагенту
  • Валюта – наименование валюты, в которой выставляется документ

Ссылки:

  • Номер заказа покупателя – номер заказа, на основании которого выставляется «Счёт-фактура»

Товарные строки счёта-фактуры:

  • Штрих-код – штрих-код товара должен быть от 8 до 14 символов
  • Описание товара – наименование товара не должно превышать 35 символов
  • Артикул покупателя – внутренний код товара в системе покупателя
  • Ставка НДС – процентная ставка налога на добавочную стоимость
  • Страна происхождения – выбрать из выпадающего списка код страны в формате ISO
  • Количество товара – должно полностью совпадать с данными, указанными в бумажной накладной. Если нужно скорректировать количество отгружаемого товара, то внесите изменения по каждой отличающейся позиции в «Строках счета-фактуры» и нажмите кнопку «Обновить» (Рис. 4).
Рис. 4. Изменение количества товара

Цены и суммы в Magnum Cash & Carry не передаются, их можно не заполнять. 

После заполнения всех обязательных полей нажмите кнопку «Отправить» (Рис. 5).

Рис. 5. Отправка INVOIC

Далее выведется подсказка «Пожалуйста, проверьте суммы счета и, при необходимости, исправьте (округление)». Данное требование можно игнорировать. Нажмите повторно кнопку «Отправить». 

Отправленный INVOIC можете просмотреть в разделе «Документы» → «Счета-фактуры» / «Взаимосвязи» → «Magnum Cash & Carry» → «Счета-фактуры».

EDI Platform
№ 1182, 26 июня 2019 г.
   

Спасибо! Ваше мнение очень важно для нас

Вход на платформу
Выберите регион
Выбор другого региона приведет к изменению языка и/или содержимого страниц веб-сайта