Для торговой сети METRO рекомендуется создавать INVOIC на основании документа «Уведомление о приёмке» (RECADV).

Для этого перейдите во вкладку «Взаимосвязи» и выберите по контрагенту METRO раздел «Уведомления о приёмке» (Рис. 1).

Рис. 1. Вкладка «Взаимосвязи», раздел «Уведомления о приёмке»

Кликните по нужному документу левой кнопкой мыши и выберите операцию «Счёт-фактура» (Рис. 2).

Рис. 2. Раздел «Уведомления о приёмке»

Откроется форма создания «Счёта-фактуры» (Рис. 3).

Рис. 3. Создание «Счёта-фактуры»

В открывшейся форме «Счёта-фактуры» для METRO обязательно заполните следующую информацию:

Счёт-фактура:

  • Номер счета-фактуры – уникальный номер должен составлять не более 14 символов
  • Дата счета-фактуры – дата формирования документа
  • Дата доставки – дата фактической доставки товара контрагенту
  • Валюта – наименование валюты, в которой выставляется документ. Для METRO это только рубли (RUB)

Ссылки:

  • Номер заказа покупателя – номер заказа, на основании которого выставляется «Счёт-фактура»
  • Номер увед. об отгрузке – номер документа «Уведомление об отгрузке»

Реквизиты продавца:

  • Наименование продавца – название компании – продавца как оно указано в ЕГРЮЛ
  • Налог. номер (ИНН) продавца
  • КПП продавца

Важно

EDI Platform проверяет на корректность значения пары КПП и ИНН для точек поставки. Чтобы узнать соответствие КПП и ИНН, обратитесь в сеть METRO, либо к специалистам компании Edisoft.

  • Страна продавца
  • Почтовый индекс продавца
  • Область продавца
  • Город продавца
  • Улица продавца
  • Рег. номер (ОГРН) продавца – основной государственный регистрационный номер продавца
  • Код Продавца у покупателя – номер контракта (без этого номера контракта METRO не отправит статусное сообщение APERAK)
  • Имя директора продавца – ФИО директора продавца можно указать по умолчанию в настройках профиля, вкладка «Компания»
  • Имя гл. бухгалтера продавца – ФИО главного бухгалтера продавца можно указать по умолчанию в настройках профиля, вкладка «Компания»

Товарные строки счета-фактуры:

  • Штрих-код – штрих-код товара должен быть от 8 до 14 символов
  • Описание товара – наименование товара не должно превышать 35 символов
  • Артикул покупателя – внутренний код товара в системе покупателя
  • Ставка НДС – процентная ставка налога на добавочную стоимость
  • ГТД – номер грузовой таможенной декларации, если товар импортного производства
  • Страна происхождения – выбрать из выпадающего списка код страны в формате ISO

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Отправить» (Рис. 4).

Рис. 4. Отправка INVOIC
EDI Platform
№ 180, 31 октября 2018 г.
   

Спасибо! Ваше мнение очень важно для нас

Вход на платформу
Выберите регион
Выбор другого региона приведет к изменению языка и/или содержимого страниц веб-сайта