Формирование «Счета-фактуры» (INVOIC) для торговой сети METRO на EDI Platform

Для торговой сети METRO рекомендуется создавать INVOIC на основании документа «Уведомление о приёмке» (RECADV).

Перейдите во вкладку «Взаимосвязи» и выберите по контрагенту METRO раздел «Уведомления о приёмке» (Рис. 1).

Кликните по нужному документу левой кнопкой мыши и выберите операцию «Счёт-фактура» (Рис. 2).

Откроется форма создания «Счёта-фактуры» (Рис. 3).

В открывшейся форме «Счёта-фактуры» для METRO обязательно заполните следующую информацию:

Счёт-фактура:

• Номер счета-фактуры – уникальный номер должен составлять не более 14 символов
• Дата счета-фактуры – дата формирования документа
• Дата доставки – дата фактической доставки товара контрагенту
• Валюта – наименование валюты, в которой выставляется документ. Для METRO это только рубли (RUB)
• Примечания – если поле оставить пустым, то на основании INVOIC сформируется УПД (СЧФ). Для формирования УПД (СЧФДОП) в поле «Примечания» нужно указать значение «СЧФДОП» (Рис. 4).

Ссылки:

• Номер заказа покупателя – номер заказа, на основании которого выставляется «Счёт-фактура»
• Номер увед. об отгрузке – номер документа «Уведомление об отгрузке»

Реквизиты продавца:

• Наименование продавца – название компании – продавца как оно указано в ЕГРЮЛ
• Налог. номер (ИНН) продавца
• КПП продавца

Важно

EDI Platform проверяет на корректность значения пары КПП и ИНН для точек поставки. Чтобы узнать соответствие КПП и ИНН, обратитесь в сеть METRO, либо к специалистам компании Edisoft.

• Страна продавца
• Почтовый индекс продавца
• Область продавца
• Город продавца
• Улица продавца
• Рег. номер (ОГРН) продавца – основной государственный регистрационный номер продавца
• Код Продавца у покупателя – номер контракта (без этого номера контракта METRO не отправит статусное сообщение APERAK)
• Имя директора продавца – ФИО директора продавца можно указать по умолчанию в настройках профиля, вкладка «Компания»
• Имя гл. бухгалтера продавца – ФИО главного бухгалтера продавца можно указать по умолчанию в настройках профиля, вкладка «Компания»

Товарные строки счета-фактуры (Рис. 5):

• Штрих-код – штрих-код товара должен быть от 8 до 14 символов
• Описание товара – наименование товара не должно превышать 35 символов
• Артикул покупателя – внутренний код товара в системе покупателя
• Ставка НДС – процентная ставка налога на добавочную стоимость
• ГТД – номер грузовой таможенной декларации, если товар импортного производства
• Страна происхождения – выбрать из выпадающего списка код страны в формате ISO

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Отправить» (Рис. 6).