Для торговой сети METRO рекомендуется создавать INVOIC на основании документа «Уведомление о приёмке» (RECADV).
Для этого перейдите во вкладку «Взаимосвязи» и выберите по контрагенту METRO раздел «Уведомления о приёмке» (Рис. 1).
Рис. 1. Вкладка «Взаимосвязи», раздел «Уведомления о приёмке»
Кликните по нужному документу левой кнопкой мыши и выберите операцию «Счёт-фактура» (Рис. 2).
Рис. 2. Раздел «Уведомления о приёмке»
Откроется форма создания «Счёта-фактуры» (Рис. 3).
Рис. 3. Создание «Счёта-фактуры»
В открывшейся форме «Счёта-фактуры» для METRO обязательно заполните следующую информацию:
Счёт-фактура:
Номер счета-фактуры – уникальный номер должен составлять не более 14 символов
Дата счета-фактуры – дата формирования документа
Дата доставки – дата фактической доставки товара контрагенту
Валюта – наименование валюты, в которой выставляется документ. Для METRO это только рубли (RUB)
Ссылки:
Номер заказа покупателя – номер заказа, на основании которого выставляется «Счёт-фактура»
Номер увед. об отгрузке – номер документа «Уведомление об отгрузке»
Реквизиты продавца:
Наименование продавца – название компании – продавца как оно указано в ЕГРЮЛ
Налог. номер (ИНН) продавца
КПП продавца
Важно
EDI Platform проверяет на корректность значения пары КПП и ИНН для точек поставки. Чтобы узнать соответствие КПП и ИНН, обратитесь в сеть METRO, либо к специалистам компании Edisoft.
Страна продавца
Почтовый индекс продавца
Область продавца
Город продавца
Улица продавца
Рег. номер (ОГРН) продавца – основной государственный регистрационный номер продавца
Код Продавца у покупателя – номер контракта (без этого номера контракта METRO не отправит статусное сообщение APERAK)
Имя директора продавца – ФИО директора продавца можно указать по умолчанию в настройках профиля, вкладка «Компания»
Имя гл. бухгалтера продавца – ФИО главного бухгалтера продавца можно указать по умолчанию в настройках профиля, вкладка «Компания»
Товарные строки счета-фактуры:
Штрих-код – штрих-код товара должен быть от 8 до 14 символов
Описание товара – наименование товара не должно превышать 35 символов
Артикул покупателя – внутренний код товара в системе покупателя
Ставка НДС – процентная ставка налога на добавочную стоимость
ГТД – номер грузовой таможенной декларации, если товар импортного производства
Страна происхождения – выбрать из выпадающего списка код страны в формате ISO
После заполнения всех полей нажмите кнопку «Отправить» (Рис. 4).