Формирование «Счета-фактуры» (INVOIC) для торговой сети METRO на EDI Platform

Для торговой сети METRO создавать INVOIC нужно:

• после приёмки на основании «Уведомления о приёмке» (RECADV), если работаете с УПД (СЧФ);
• до приёмки на основании «Уведомления об отгрузке» (DESADV), если работаете с УПД (СЧФДОП).

Перейдите во вкладку «Взаимосвязи» и выберите по контрагенту METRO раздел «Уведомления о приёмке» или «Уведомления об отгрузке» (Рис. 1).

Кликните по нужному документу левой кнопкой мыши и выберите операцию «Счёт-фактура» (Рис. 2).

Откроется форма создания INVOIC (Рис. 3).

В INVOIC для METRO заполните следующую информацию:

Счёт-фактура:

• Номер счета-фактуры – уникальный номер должен составлять не более 14 символов;
• Дата счета-фактуры – дата формирования INVOIC;
• Дата доставки – дата фактической доставки товара контрагенту;
• Валюта – наименование валюты, в которой выставляется документ. Для METRO это только рубли (RUB);
• Примечания – если поле оставить пустым, то на основании INVOIC сформируется УПД (СЧФ). Для формирования УПД (СЧФДОП) в поле «Примечания» нужно указать значение «СЧФДОП» (Рис. 4).

Ссылки:

• Номер заказа покупателя – номер заказа, на основании которого выставляется INVOIC;
• Номер увед. об отгрузке – номер документа «Уведомление об отгрузке»;

Реквизиты продавца:

• Наименование продавца – название компании – продавца как оно указано в ЕГРЮЛ;
• Налог. номер (ИНН) продавца;
• КПП продавца;

Важно

EDI Platform проверяет на корректность значения пары КПП и ИНН для точек поставки. Чтобы узнать соответствие КПП и ИНН, обратитесь в сеть METRO, либо к специалистам компании Ediweb.

• Страна продавца;
• Почтовый индекс продавца;
• Область продавца;
• Город продавца;
• Улица продавца;
• Рег. номер (ОГРН) продавца – основной государственный регистрационный номер продавца;
• Код Продавца у покупателя – номер контракта (без этого номера контракта METRO не отправит статусное сообщение APERAK);
• Имя директора продавца – ФИО директора продавца можно указать по умолчанию в настройках профиля, вкладка «Компания»;
• Имя гл. бухгалтера продавца – ФИО главного бухгалтера продавца можно указать по умолчанию в настройках профиля, вкладка «Компания».

Товарные строки INVOIC (Рис. 5):

• Штрих-код – штрих-код товара должен быть от 8 до 14 символов;
• Описание товара – наименование товара не должно превышать 35 символов;
• Артикул покупателя – внутренний код товара в системе покупателя;
• Ставка НДС – процентная ставка налога на добавочную стоимость;
• ГТД – номер грузовой таможенной декларации, если товар импортного производства;
• Страна происхождения – выбрать из выпадающего списка код страны в формате ISO.

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Отправить» (Рис. 6).