F.A.Q. при работе с УПД для сети супермаркетов «Кировский» на EDI Platform
УПД с какой функцией принимает сеть супермаркетов «Кировский»?
Поставщикам доступно формирование УПД с функциями:
- СЧФДОП
- ДОП (для неплательщиков НДС)
На основании каких документов формировать УПД?
Возможны два варианта:
-
УПД формировать на основании RECADV после фактической приёмки товара;
-
УПД формировать на основании DESADV до фактической приёмки товара.
Что делать при обнаружении расхождений в УПД? Как исправить?
Торговая сеть использует перевыставление УПД (но для этого нужен девятый статус, иначе документ будет распознан как дубль), а также иУПД и УКД.
Какие поля являются обязательными для заполнения?
В УПД должны быть заполнены поля:
- В «шапке» документа (Табл. 1).
| Название поля | Комментарий |
|---|---|
| Идентиф="номер_накладной" | Значен="78" |
| Идентиф="дата_накладной" | Значен="02.12.2017" |
При выставлении УПД после получения «Уведомления о приёмке» (RECADV), также нужно указывать поля (Табл. 2):
| Название поля | Комментарий |
|---|---|
| Идентиф="номер_акта" | Значен="895001458" |
| Идентиф="дата_акта" | Значен="05.12.2017" |
- В товарных позициях (Табл. 3).
| Название поля | Атрибут и пример заполнения |
|---|---|
| Идентиф="штрихкод" | Значен= "4607030002767" |
Атрибут «Значен» содержит данные для примера, необходимо подставить данные вашей учётной системы.
Почему нельзя удалить подписанный УПД / УКД?
Оператор ЭДО руководствуется:
А) Приказом ФНС России от 08.06.2021 г. N ЕД-7-26/546@
7. Оператор электронного документооборота должен иметь в наличии программные средства, с использованием которых должно обеспечиваться хранение информации об обмене документами в электронной форме в течение всего срока хранения таких документов, определенного в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации;
Б) Приказом Минфина России от 05.02.2021 г. N 14н
5. Счет-фактура в электронной форме считается исходящим от продавца, если он подписан электронной подписью уполномоченного лица продавца и направлен через Оператора электронного документооборота, заключившего договор с продавцом, по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с настоящим Порядком
Одновременно:
17. Покупатель при получении от продавца счета-фактуры в электронной форме проверяет счет-фактуру в электронной форме на соответствие требованиям, установленным подпунктом "а" и "б" пункта 14 настоящего Порядка, и в случае выявления необходимости исправления ошибок в счет-фактуре в электронной форме:
а) формирует в электронной форме уведомление об уточнении счета-фактуры в электронной форме;
б) подписывает уведомление об уточнении счета-фактуры в электронной форме электронной подписью уполномоченного лица покупателя;
в) зашифровывает уведомление об уточнении счета-фактуры в электронной форме (при необходимости);
г) направляет файл подписанного уведомления об уточнении счета-фактуры в электронной форме в адрес продавца через Оператора электронного документооборота, заключившего договор с покупателем.
При этом ни Приказ Минфина, ни Приказ ФНС не предоставляют Оператору права удалять подписанные, т.е. исходящие от участника ЭДО УПД.
Почему при печати УПД в форме «Статус» указывается функция документа (СЧФ, СЧФДОП, ДОП), а не номер (1-3)?
Согласно действующему Приказу от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ сообщается следующее:
Утвердить формат счета-фактуры, формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме согласно приложению к настоящему приказу.
Согласно приложению к Приказу: «Формат счета-фактуры, формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме» указано следующее:
Счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг) (информация продавца) (Документ).
Обязательный элемент «Функция» имеет формат T(1-6) и принимает значение: СЧФ / СЧФДОП / ДОП, где:
- СЧФ – счёт-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость;
- СЧФДОП – счёт-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг);
- ДОП – документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг).
Под отгрузкой товаров понимается в том числе передача (поставка, отпуск) товара (груза).
Иными словами, корректным является печать значения функции в формате СЧФ / СЧФДОП / ДОП, а не использование числовых значений 1,2,3.
Почему при печати УПД выводится КПП обособленного подразделения, а ИНН головной организации?
Печатная форма реализована в соответствии с письмом МинФина РФ от 18.05.2017 № 03-07-09/30038, где указано: «При заполнении счетов-фактур по товарам, реализованным организацией через свое обособленное подразделение, в строке 2б «ИНН/КПП продавца» счета-фактуры следует указывать КПП соответствующего обособленного подразделения». Соответственно, в данном случае, при печати выводится ИНН головной организации и КПП обособленного подразделения, что является корректным.