Работа с EDI и ЭДО в интеграционном модуле управляемых форм на 1С:Предприятие 8.

Работа с «Заказами» (ORDERS)

Для работы с ORDERS выполните следующие действия (Рис. 1):

Включите в модуле «Все фильтры».
Включите фильтр по дате и укажите период, за который необходимо получить заказы. Также можно использовать фильтр по партнерам.
В списке документов выберите строку «Заказ».
Нажмите кнопку «Обновить».
В окне со списком документов появятся заказы, которые были отправлены от контрагентов, отображаются на платформе Ediweb, а также имеют технический статус «Не прочитан».

По завершению обновления отобразится список заказов.

Для создания документов в учётной системе выберите документ, который требуется загрузить (возможен выбор нескольких документов, для этого необходимо зажмите кнопку Shift, либо Ctrl и выберите документы) (1). Затем нажмите кнопку «Выполнить действие» (2). В 1С создастся документ (в зависимости от настроек модуля может быть: Заказ, Реализация и т.д.).

Зайти в документ можно через раздел документов в самой 1С, либо двойным щелчком мыши по строке с заказом в списке документов. Откроется окно события ORDERS, при нажатии кнопки просмотра откроется созданный документ (3) (Рис. 2).

При обновлении «Заказов» с сервера определяется их функция − оригинал, изменён, удалён. Изменённые и удалённые «Заказы» записываются в иерархию к оригинальному заказу с соответствующей записью в поле «Функция».

Если в процессе загрузки произошла ошибка, то в окне сообщений появится строка с описанием ошибки (Рис. 3).

Лог событий доступен в списке дополнительных действий (Рис. 4).

Если при создании была выявлена некритичная ошибка, например «Валюта не заполнена или не соотв. тип», сам документ будет создан. Для устранения ошибки (например, с валютой) зайдите в «Настройки событий» и укажите соответствующие настройки.

Работа с «Ответом на заказ» (ORDRSP)

Перед началом работы с ORDRSP проверьте правильность выбранных дат в фильтре по дате (дата «Заказа» в 1С).
Для выгрузки ORDRSP на платформу и отправки партнёру:

Выберите строку «Ответ на заказ» в списке документов.
Нажмите кнопку «Обновить». В окне списка документов отобразятся все доступные для выгрузки ORDRSP.
Выберите документ, который требуется отправить (выгрузить) из 1С (возможен выбор нескольких документов, для этого нажмите Shift или Ctrl и выберите документы).
Нажмите кнопку «Выполнить действие» (Рис. 5).

Документы выгрузятся на платформу и будут отправлены партнёру.

Как выгрузить причины недопоставки в ORDRSP для X5 Group можете просмотреть в статье №1747.

Работа с «Уведомлением об отгрузке» (DESADV)

Выгрузка DESADV производится аналогично выгрузке ORDRSP.

Тип документа в списке называется «Уведомление об отгрузке».

Если в DESADV требуется передача палетного распределения, перейдите по ссылке.

Работа с «Уведомлением о приемке» (RECADV)

Перед началом работы с RECADV проверьте правильность выбранных дат в фильтре по дате.

Для загрузки RECADV:

Выберите строку «Уведомление о приёмке» в списке документов.
Нажмите кнопку «Обновить».
В списке документов выберите нужный документ и нажмите кнопку «Выполнить действие».

Произойдет сверка документа RECADV с реализацией в 1С. В случае расхождений RECADV с Реализацией в 1С, откроется окно сопоставления, где будут видны расхождения (Рис. 6):

Кнопка «Внести изменения» внесёт изменения согласно RECADV в документ «Реализация» в 1С.

Кнопка «Создать корректировку реализации» создаст документ «Корректировка реализации» в 1С.

Работа с УПД (ON_NSCHFDOPPR)

Перед началом работы с УПД проверьте правильность выбранных дат в фильтре по дате.

Для выгрузки УПД на платформу (Рис. 7):

Выберите строку УПД в списке документов.
Нажмите кнопку «Обновить».
Выберите УПД, который нужно выгрузить из 1С.
Нажмите кнопку «Выполнить действие».

Работа с Исправленными УПД и УКД происходит аналогично.

Статусы и Титулы УПД

Для обновления списка статусов и Титулов УПД выберите в дереве соответствующие пункты и нажмите кнопку «Обновить» (Рис. 8).

Рис. 8. Обновление списка статусов и Титулов УПД

Также обновление статусов и Титулов происходит автоматически при ответе на принятые статусы и титулы.

Для удаления статуса или Титула выберите строку в списке документов (1), затем нажмите «Дополнительное действие» (2) → «Удалить статус или Титул» (3) и нажмите кнопку «Выполнить действие» (4) (Рис. 9).

Выбранный статус или Титул будет удалён.

Отправка причин недопоставки для X5 Group в ORDRSP

Если у «Эди_Партнёра» в таблице дополнительных реквизитов отмечен пункт «X5» (Рис. 10).

То происходит анализ документа и при наличии изменений выводится форма причин.

В каждой строке укажите причину из списка или выставьте одну, нажав кнопку «Заполнить причину» (Рис. 11).

Если при выгрузке причина в строке не указана, берется общая из поля «Причина расхождения»

Выгрузка палетного распределения

На головном партнёре в разделе Ediweb → «Партнёры Ediweb» должны быть включены настройки (Рис. 12):

ДокументРодительSSCC – укажите тип документа, по которому нужно палетное распределение.
СоздаватьПаллетныйЛист – значение «Истина».
Прификс палет – первая цифра в номере палеты. Для ООО «ЛЕ МОНЛИД» значение «5».

В списке документов выберите пункт «Исходящие документы» и нажмите кнопку «Обновить». Отобразятся документы, доступные для выгрузки. Двойным щелчком мыши нажмите по строке SSCC по нужному документу.

В открывшейся форме для палетного распределения (Рис. 13):

В форме палетного распределения нажмите кнопку «Добавить».
В окне с палетами выберите добавленную палету.
Выберите товары, которые нужно разместить на этой палете.
Кнопками перемещения товаров переместите товары на палету – часть товаров (одинарная стрелка), либо все сразу (двойная стрелка).
Если необходимо указать вес, нажмите кнопку «Рассчитать вес», либо укажите вес в палете вручную.
Нажмите принять распределение.

После принятия распределения можно выгрузить DESADV, выбрав DESADV в списке и нажав «Выполнить действие».

Если распределение по палетам уже осуществлялось ранее и его нужно скорректировть, то откройте форму палетного распределения и нажмите кнопку «Загрузить распределение» (Рис. 14).

Список статусов документов в модуле

Условное обозначение статуса цветом фона (Табл. 1).

Табл. 1. Цвет фона и возможные статусы
Цвет фона	Возможные значения
Светло-желтый	Загружен с ошибками; Не отправлен; Выгружен в папку.
Лосось светлый	Запрос на уточнение; Уточняется; Подпись не валидна; Удалён.
Бледно-зелёный	Получен Титул покупателя; Завершено; Подписан контрагентом; Подпись валидна; Загружен; Исправлен; Изменён.
Голубой	Отправлен; Ожидается Титул покупателя; Дата подтверждена; Выгружен; Распределён.
Красный	Есть расхождения.
ORDERS
	Загруженный с платформы и необработанный ORDERS статуса не имеет, цвет фона белый.
Загружен	ORDERS обработан без ошибок, цвет фона зелёный.
Загружен с ошибками	ORDERS обработан с ошибками, цвет фона светло-желтый.
Удалён	ORDERS удалён, цвет фона «Лосось светлый».
Изменён	ORDERS изменён, есть новый ORDERS.
ORDRSP
Не выгружен	ORDRSP создан, но не выгружен на платформу, цвет фона белый.
Выгружен	ORDRSP выгружен на платформу, цвет фона голубой.
Выгружен в папку	ORDRSP выгружен в папку в режиме отладки, цвет фона белый.
DESADV
Не выгружен	DESADV создан, но не выгружен на платформу, цвет фона белый.
Выгружен	DESADV выгружен на платформу, цвет фона голубой.
Выгружен в папку	DESADV выгружен в папку в отладочном режиме, цвет фона белый.
УПД
Не выгружен	УПД создан, но не выгружен на платформу, цвет фона белый.
Отправлен	УПД выгружен на платформу, цвет фона голубой.
Выгружен в папку	УПД выгружен в папку в режиме отладки, цвет фона белый.
Подтверждение даты	Получен статус 21, УПД принят на платформе.
Подпись не валидна	УПД не прошел верификацию, цвет фона красный.
Подписан контрагентом	УПД подписан контрагентом, цвет фона зелёный.
Запрос на уточнение	Запрос на уточнение от контрагента, цвет фона «Светлый лосось».
RECADV
	Загруженный с платформы и не обработанное уведомление статуса не имеет, цвет фона белый.
Загружен	RECADV обработан без ошибок, цвет фона зелёный.
Исправлен	Исходный RECADV исправлен, цвет фона зелёный.
Есть расхождения	Найдены расхождения с исходным документом, никаких действий не производилось, цвет фона красный.
Скорректирован	Создана корректировка реализации, цвет фона белый.
Возврат	Создан документ возврата от покупателя, цвет фона белый.
APERAK
В статус записывается причина из документа, цветом не обозначается.
Документ взят в обработку менеджером, найдена некритичная ошибка.
Ошибка, документ отклонён.
Принято.
Принято, но есть некритичные ошибки.
RETANN
Не загружен	RETANN с платформы загружено, но не обработано, цвет фона белый.
Загружен	RETANN обработан без ошибок, цвет фона зелёный.
Загружен с ошибками	RETANN обработан с ошибками, цвет фона светло-жёлтый.

Описание свойств партнера Эдивеб

1	АдресГрузополучателяИзЭдисофтПартнеры	Истина; Ложь	Настройка позволяет получать адрес из карточки партнёра, а не из документа реализации, как это происходит обычно.
2	АтрибутыТоваров	Ничего; BuyerItemCode, EAN, SupplierItemCode; BuyerItemCode, EAN; BuyerItemCode; BuyerItemCode, SupplierItemCode; EAN, SupplierItemCode	При выгрузке исходящих документов (DESADV, УПД) проверяются значения указанных атрибутов, если значение какого-либо атрибута не заполнено, отображается ошибка, документ не формируется.
3	Атак	Истина; Ложь	Для партнёра выполняются алгоритмы работы с документами компании Атак: - в УПД/УКД в ИнфПолФХЖ1 «получатель» будет заисан ГЛН точки доставки.
4	Ашан	Истина; Ложь	Для партнёра выполняются алгоритмы работы с документами компании Ашан: - в УПД/УКД в ИнфПолФХЖ1 «получатель» будет записан ГЛН точки доставки, если значение свойства DeliveryCodeByBuyer события ORDER не совпадает с GLN_Delivery.
5	Билла	Истина; Ложь	Для партнёра выполняются алгоритмы работы с документами компании «Билла»: - в УПД/УКД в ИнфПолФХЖ2 "дата_заказа" выгружается в формате yyyyMMdd; - в УПД/УКД в ИнфПолФХЖ1 "отпрвитель" берется из свойства SellerCodeByBuyer события ORDER.
6	Верный	Истина; Ложь	Для партнёра выполняются алгоритмы работы с документами компании Верный: - в УПД/УКД в ИнфПолФХЖ2 "НомНакл" будет записан номер Реализации; - в УПД/УКД в ИнфПолФХЖ2 "VID" будет записано значение из свойства VID события RECADV; - в УПД/УКД в ИнфПолФХЖ2 "ДтНакл" будет записана дата Реализации; - в УПД/УКД в ИнфПолФХЖ2 "КдВерный" будет записан код номенклатуры покупателя; - в УПД ТаблСчФакт/СведТов/ДопСведТов/@КодТов будет записан штрих-код; - в УПД ТаблСчФакт/СведТов/ДопСведТов/@ПрТовРаб будет записан вид номенклатуры.
7	ВикторияБалтия	Истина; Ложь	Для партнёра выполняются алгоритмы работы с документами компании «Виктория Балтия»: - в УПД/УКД в ИнфПолФХЖ1 «Заказ на поставку» будет записан номер заказа покупателя; - в УПД/УКД в ИнфПолФХЖ1 «Номер накладной» будет записан номер Реализации; - в УПД/УКД в ИнфПолФХЖ2 «SKU» будет записан код номенклатуры покуателя; - в УПД/УКД в ИнфПолФХЖ2 «Штрих-код» будет записан штрих-код.
8	ДетскийМир	Истина; Ложь	Для партнёра выполняются алгоритмы работы с документами компании «Детский мир»: - в УПД в ИнфПолФХЖ1 "номер_апп" будет записан номер RECADV; - в УПД в ИнфПолФХЖ1 "дата_апп" будет записан номер RECADV.
9	ДокументОбОтгрузке	ТН; УПД
10	ДокументРодительSSCC	DESADV; ON_SCHFDOPPR	Режим привязки палетного листа.
11	ЗаказыВУпаковках	Пересчитывать – при загрузке заказа подбирает упаковку с заданным значением коэффициента и умножает коэффициент на количество. При выгрузке DESADV обратная операция. С ценами аналогично; Подбирать – подбирает упаковку с заданным значением коэффициента. Если найдено, то подтягивает количество из документа и ставит упаковку; КоэфИзУпаковки – подтягивает коэффициент из заданного значения упаковки, умножает коэффициент на количество. С ценами аналогично; Ничего.	Задаёт логику работы с упаковками. Если упаковки с коэффициентом не существует, ставим количество и базовую единицу измерения.
12	Зельгрос	Истина; Ложь	Для партнёра выполняются алгоритмы работы с документами компании Зельгрос: - в УПД в ИнфПолФХЖ1 "дата_поставки" будет заисана дата Реализации
13	ИспользоватьВыгрузкуТары	Истина; Ложь
14	Командор	Истина; Ложь	Для партнёра выполняются алгоритмы работы с документами компании «Командор»: - в УПД/УКД в ИнфПолФХЖ1 «продавец» будет заисан ГЛН продавца.
15	Контрагент	Элементы справочника «Контрагенты»	Если Эдисофт-партнёр (элемент справочника Партнеры (Эдисофт)) является контрагентом, нужно выбрать из учётной системы соответствующий элемент справочника «Контрагенты».
16	Метрополис	Истина; Ложь	Для партнёра выполняются алгоритмы работы с документами компании Метрополис: - в УПД в ИнфПолФХЖ1 "дата_поставки" будет заисана дата Реализации.
17	Организация	Элементы справочника «Организации»	Если Эдисофт-партнёр (элемент справочника Партнеры (Эдисофт)) является организацией, нужно выбрать из учётной системы соответствующий элемент справочника «Организации».
18	Партнёр	Элементы справочника «Партнеры»	Если Эдисофт-партнёр (элемент справочника Партнеры (Эдисофт)) является партнером, нужно выбрать из учётной системы соответствующий элемент справочника «Партнеры».
19	Подписывать	Истина; Ложь	Если установлено значение "Истина", для юридически значимых документов происходит попытка подписания.
20	ПрефиксПалет	1,…,9	Префикс для генерации номера палетного листа. Указывается цифра, с которой должен начинаться номер палет.
21	СоздаватьПалетныйЛист	Истина; Ложь	Создание события SSCC. Появляется возможность заполнить паллетное распределение.
22	Сокр_адрес	Истина; Ложь	Применять стандартные сокращения к элементам адреса. Например «Город» до «Г» или «Проспект» до «Пр-кт» и т.д.
23	СпарТула	Истина; Ложь	Для партнёра выполняются алгоритмы работы с документами компании Спар Тула: - в УПД в ИнфПолФХЖ1 "номер_рекадва" будет заисан номер RECADV; - в УПД в ИнфПолФХЖ1 "дата_рекадва" будет заисана дата RECADV; -в УПД в ИнфПолФХЖ2 "дата_накладной" будет записана дата Реализации; - в УПД в ИнфПолФХЖ2 "номер_рекадва" будет записан номер RECADV; -в УПД в ИнфПолФХЖ2 "дата_рекадва" будет записана дата RECADV.
24	УпдБезЗаказа	Истина; Ложь	Если установлено значение «Истина», то событие ON_SCHFDOPPR у УПД не имеет связанного с ним документа «Заказ».
25	УПД_нужен_RECADV	Истина; Ложь	Если установлено значение «Истина», то УПД нельзя будет выгрузить, пока не будет получено извещение о получении (RECADV).
26	ФункцияУПД	СЧФ; СЧФДОП; ДОП	Устанавливает формат выгрузки УПД в соответствии с выбранной функцией.
27	ФункцияУКД	КСЧФ; КСЧФДИС; ДИС	Устанавливает формат выгрузки УКД в соответствии с выбранной функцией.
28	ЦеныСНДС	Истина; Ложь	Если значение «Истина» в реквизит «Цена» документа 1С будет подставляться цена с НДС, если «Ложь» — без НДС.
29	EDISoft_ПоискПриемки	Номер Заказа; Номер РТиУ	При значении «Номер Заказа» сначала будет найдено событие ORDER, потом связанное с ним событие DESADV и соответствующая Реализация. При значении «Номер РТиУ» будет найдено событие DESADV и соответствующая Реализация
30	Edisoft_Прослеживаемость	Истина; Ложь	Включает прослеживаемость документа.
31	x5	Истина; Ложь	Выгрузка подтверждения заказа с причинами изменений (форма расхождений заказа и ответа на заказ). Если BuyerItemCode не совпадает с указанным в заказе, считается, что в заказ добавлена новая позиция.

1 апреля 2026 г.