Работа с документами в интеграционном модуле управляемых форм на 1С:Предприятие 8. Версия 1.3

1. Запуск модуля Ediweb

Интерфейс модуля может отличаться от скриншотов в зависимости от версии модуля.

Перейдите в раздел Ediweb → «Модуль Ediweb» (Рис. 1).

Если данная кнопка не отображается, установите модуль согласно инструкции.

2. Работа с «Заказами» (ORDERS)

Для работы с ORDERS выполните следующие действия (Рис. 2):

1. Включите в модуле «Все фильтры».
2. Включите фильтр по дате и укажите период, за который необходимо получить заказы. Также можно использовать фильтр по партнерам.
3. В списке документов выберите строку «Заказ».
4. Нажмите кнопку «Обновить».
5. В окне со списком документов появятся заказы, которые были отправлены от контрагентов, отображаются на платформе Ediweb, а также имеют технический статус «Не прочитан».

По завершению обновления отобразится список заказов.

Для создания документов в учётной системе выберите документ, который требуется загрузить (возможен выбор нескольких документов, для этого необходимо зажмите кнопку Shift, либо Ctrl и выберите документы) (1). Затем нажмите кнопку «Выполнить действие» (2). В 1С создастся документ (в зависимости от настроек модуля может быть: Заказ, Реализация и т. д.).

Зайти в документ можно через раздел документов в самой 1С, либо двойным щелчком мыши по строке с заказом в списке документов. Откроется окно события ORDERS, при нажатии кнопки просмотра откроется созданный документ (3) (Рис. 3).

3. Работа с «Ответом на заказ» (ORDRSP)

Перед началом работы с ORDRSP проверьте правильность выбранных дат в фильтре по дате (дата «Заказа» в 1С).

Для выгрузки ORDRSP на платформу и отправки партнёру:

1. Выберите строку «Ответ на заказ» в списке документов.
2. Нажмите кнопку «Обновить». В окне списка документов отобразятся все доступные для выгрузки ORDRSP.
3. Выберите документ, который требуется отправить (выгрузить) из 1С (возможен выбор нескольких документов, для этого нажмите Shift или Ctrl и выберите документы).
4. Нажмите кнопку «Выполнить действие» (Рис. 4).

Документы выгрузятся на платформу и будут отправлены партнёру.

Для просмотра как выгрузить причины недопоставки в ORDRSP для X5 Group воспользуйтесь перейдите в раздел 7.

4. Работа с «Уведомлением об отгрузке» (DESADV)

Выгрузка DESADV производится аналогично выгрузке ORDRSP (Раздел 3).

Тип документа в списке называется «Уведомление об отгрузке».

Если в DESADV требуется передача палетного распределения, перейдите в Раздел 8.

5. Работа с «Уведомлением о приемке» (RECADV)

Перед началом работы с RECADV проверьте правильность выбранных дат в фильтре по дате.

Для загрузки RECADV:

1. Выберите строку «Уведомление о приёмке» в списке документов.
2. Нажмите кнопку «Обновить».
3. В списке документов выберите нужный документ и нажмите кнопку «Выполнить действие»

Произойдет сверка документа RECADV с реализацией в 1С. В случае расхождений RECADV с Реализацией в 1С, откроется окно сопоставления, где будут видны расхождения (Рис. 5):

Кнопка «Внести изменения» внесёт изменения согласно RECADV в документ «Реализация» в 1С.

Кнопка «Создать корректировку реализации» создаст документ «Корректировка реализации» в 1С.

6. Работа с УПД (ON_NSCHFDOPPR)

Перед началом работы с УПД проверьте правильность выбранных дат в фильтре по дате.

Для выгрузки УПД на платформу (Рис. 6):

1. Выберите строку УПД в списке документов.
2. Нажмите кнопку «Обновить».
3. Выберите УПД, который нужно выгрузить из 1С.
4. Нажмите кнопку «Выполнить действие».

Работа с Исправленными УПД и УКД происходит аналогично.

7. Отправка причин недопоставки для X5 Group в ORDRSP

Если у «Эди_Партнёра» в таблице дополнительных реквизитов отмечен пункт «X5» (Рис. 7).

То происходит анализ документа и при наличии изменений выводится форма причин.

В каждой строке укажите причину из списка или выставьте одну, нажав кнопку «Заполнить причину» (Рис. 8).

Если при выгрузке причина в строке не указана, берется общая из поля «Причина расхождения».

8. Выгрузка палетного распределения

На головном партнёре в разделе Ediweb → «Партнёры Ediweb» должны быть включены настройки (Рис. 9):

• ДокументРодительSSCC – укажите тип документа, по которому нужно палетное распределение.
• СоздаватьПаллетныйЛист – значение «Истина».
• Прификс палет – первая цифра в номере палеты. Для ООО «ЛЕ МОНЛИД» значение «5».

В списке документов выберите пункт «Исходящие документы» и нажмите кнопку «Обновить». Отобразятся документы, доступные для выгрузки. Двойным щелчком мыши нажмите по строке SSCC по нужному документу.

В открывшейся форме для палетного распределения (Рис. 10):

1. В форме палетного распределения нажмите кнопку «Добавить».
2. В окне с палетами выберите добавленную палету.
3. Выберите товары, которые нужно разместить на этой палете.
4. Кнопками перемещения товаров переместите товары на палету – часть товаров (одинарная стрелка), либо все сразу (двойная стрелка).
5. Если необходимо указать вес, нажмите кнопку «Рассчитать вес», либо укажите вес в палете вручную.
6. Нажмите принять распределение.

После принятия распределения можно выгрузить DESADV, выбрав DESADV в списке и нажав «Выполнить действие».