ЭДО и МЧД в Ediweb Docs за 0₽ Безлимит на месяц ЭДО и МЧД в Ediweb Docs за 0₽ Безлимит на месяц

Описание бизнес-процесса при работе с ООО «Торговый Дом Северо-Западный» на EDI Platform

Цепочка EDI-сообщений при работе с ООО «Торговый Дом Северо-Западный»: INVRPT (Отчёт об инвентаризации) – ORDERS (Предложение) – ORDRSP (Ответ на предложение) – ORDERS (Оригинальный заказ) – ORDRSP (Ответ на заказ) – APERAK (Статусное сообщение об обработке) – RECADV (Уведомление о приёмке) – УПД (СЧФДОП).

Важно

Для поставщиков, работающих на веб-портале EDI Platform, нужно предварительно подгрузить PRODCAT (Каталог товаров) с указанием ставки НДС. В ORDERS ставка не указывается, а в ORDRSP поле «Ставка НДС» является обязательным.

Процесс EDI-обмена:

1.   Поставщик отправляет в сеть INVRPT (Отчёт об инвентаризации). Для каждого склада сети должен быть отправлен отдельный INVRPT. В INVRPT должно быть указано то количество товара, которое поставщик может отгрузить в сеть. INVRPT необходимо отправлять каждый день.

2.   На стороне сети проверяется INVRPT и отправляется APERAK (Системное сообщение об обработке) (Рис. 1).

Рис. 1. APERAK на отправленный INVRPT

Возможные статусы:

  • OK – данные в INVRPT полностью приняты
  • WRN – не все данные приняты, указан комментарий к позиции
  • ERR – не распознано ни одной позиции

В случае получения APERAK WRN или ERR поставщику нужно внести изменения в отправляемые данные и переотправить INVRPT, либо связаться с руководителем товарного направления ООО «Торговый Дом Северо-Западный».

3.   ООО «Торговый Дом Северо-Западный» отправляет поставщику ORDERS (Предложение) (Рис. 2-а).

Рис. 2-а. Раздел «Заказов» (ORDERS)

4.   Поставщик на основании полученного ORDERS (Предложение) создаёт и отправляет ORDRSP (Ответ на предложение), указав количество товара в наличии на складе.

5.   В зависимости от договорённости, торговая сеть отправляет поставщику ORDERS (Оригинальный заказ). В нём могут отсутствовать товары, указанные в ORDERS (Предложение) (Рис. 2-б).

Рис. 2-б. Раздел «Заказов» (ORDERS)

6.   Поставщик на основании полученного ORDERS (Оригинальный заказ) создаёт и отправляет ORDRSP (Ответ на заказ), указав количество, цены, суммы, дату поставки и остальные обязательные поля.

7.   На стороне сети проверяется ORDRSP (Ответ на заказ) и отправляется APERAK (Системное сообщение об обработке) (Рис. 3).

Рис. 3. Раздел «Ответов на заказ» (ORDRSP)

Возможные статусы:

  • OK – данные в ORDRSP полностью приняты
  • WRN – не все данные приняты, указан комментарий к позиции

В случае получения APERAK WRN поставщику нужно переотправить ORDRSP с исправлениями согласно комментариям. Далее пункт 7 повторяется.

8.   Если поставщик и сеть не пришли к соглашению, сеть присылает APERAK (ERR) и ORDERS (Замена) без спорных товаров. Далее пункты 4-7 повторяются.

9.   После совершения поставки торговая сеть отправляет RECADV (Уведомление о приёмке). На один ORDERS сеть всегда отправляет один RECADV, однако:

  • Если поставщик привёз товар, которого не было в ORDRSP, то после идентификации товара сеть отправит ещё один RECADV, в котором будет указан только этот товар и принятое количество. На этот RECADV также нужно создать и отправить УПД (СЧФДОП) в сеть. Идентификация товара происходит вне EDI.
  • Если  поставщик привёз товара больше, чем было подтверждено в ORDRSP, на излишки товара сеть отправит ещё один RECADV, в котором будут указаны только товары, по которым пришли излишки, и количество принятых излишек товара. На этот RECADV также нужно создать отправить УПД в сеть.

10.   Поставщик отправляет УПД (СЧФДОП), созданный на основании RECADV, в сеть. На каждый полученный RECADV от сети должен быть создан отдельный УПД (СЧФДОП). В случае, если сеть не приняла УПД, все ошибки исправляются посредством перевыставления УПД.

1 февраля 2022 г.