Перед первым запуском модуля нужно выставить настройки. Для этого запустите интеграционный модуль УФ (Управляемых форм), откроется главное меню. Нажмите кнопку «Настройки» (Рис. 1).

Рис. 1. Главное меню интеграционного модуля УФ на 1С:Предприятие 8, устанавливаемого ранее 2020 года

Настройки делятся на разделы:

  1. Настройки пользователя
  2. Настройки модуля
  3. Настройка номенклатуры
  4. Добавление контрагентов

1. Настройки пользователя

Настройки пользователя разделены по пунктам:

   1.1.   Профили настроек

   1.2.   Настройки внешней БД

   1.3.   Настройки подключения

   1.4.   Настройки подписания

1.1. Профили настроек

  • В поле «Организация» выберите организацию, по которой будет работать данный пользователь
  • Записать лог в файл – во временной папке будет создана папка Log с данными лога выгрузки\загрузки
  • Режим отладки – запускает модуль в режиме отладки (входящие документы не загружаются в 1С, а исходящие не загружаются на платформу Edisoft, только сохраняются в папке)
  • В поле Temp выберите временную папку для модуля. Во временную папку сохраняются документы, выгруженные в режиме отладки (Рис. 2).
Рис. 2. Профили настроек

1.2. Настройки внешней БД

Для корректной работы модуля необходимо настроить подключение к внешней базе данных (БД). Если ранее БД вами не использовались, то вы можете запросить у консультанта адаптированную инструкцию по установке СУБД.

Для режимов SQL необходимо указание следующих параметров (Рис. 3).

Рис. 3. Настройки для режима SQL

Для режима SQLite достаточно указания следующих параметров (Рис. 4).

Рис. 4. Настройки для режима SQLite

Если параметры верны, то после нажатия кнопки «Подключиться к БД» будет произведена проверка (при необходимости создание) таблицы в БД. Зелёный цвет означает успешное выполнение операции.

Если режим SQL (My, Postgree, MS), то внешняя БД указанного наименования уже должна существовать, модуль создаст к ней таблицу.

Если режим SQLite, в указанной папке появится файл наименования «_extstore».

1.3. Настройки подключения

  • В полях «Логин» и «Пароль» укажите полученные от консультанта логин и пароль для подключения к платформе Edisoft
  • В поле «Сервер SOAP» укажите адрес сервиса для подключения к платформе, по умолчанию – soap.ediweb.ru (актуальный адрес подключения вы можете узнать у консультанта Edisoft)
  • В настройках прокси указываются параметры прокси соединения (Рис. 5).
Рис. 5. Настройки подключения

1.4. Настройки подписания

Перед тем, как задать настройки подписанта, убедитесь, что на ПК установлена программа Крипто-Про. Личный сертификат для подписания должен быть установлен в реестр в личные сертификаты.

Сертификат:

В меню «Сертификат» выберите сертификат из реестра, которым пользователь будет подписывать документы.

Важно

Если у вас в списке несколько сертификатов и нужно выбрать нужный, порядок их отображения соответствует порядку в КриптоПРО списке.

В поле «Пароль к ключу» укажите пароль к закрытому ключу подписи.

Для «Подписанта» укажите фамилию, имя, отчество и должность подписанта по сертификату.

2. Настройки модуля

Раздел «Настройки модуля» с выставленными настройками для покупателя (Рис. 6).

Рис. 6. Раздел «Настройки модуля»

     1.     Выгружаемые документы/Загружаемые документы – укажите документы, которыми будете обмениваться.

Для режима покупателя это:

  • Выгружаемые: ORDER, RECADV
  • Загружаемые: ORDRSP, DESADV

     2.     Схемы занесения Партнёров-Контрагентов – выберите подходящую для вас схему работы модуля, а также схему введения партнеров и контрагентов. Для режима покупателя – «4. Режим сети»

Данный алгоритм значит, что в документе «Заказ поставщику» (Рис. 7):

  • Организация – вы – покупатель
  • Склад – точка доставки
  • Контрагент – продавец, поставщик
Рис. 7. Выбор режима работы модуля

     3.      Параметры конфигурации – задаёт дополнительные параметры для работы с документами.

Для «Режима сети» возможны вариации выставления настроек в разделе «Прочее»:

  • Брать цену товаров из файла – При загрузке DESADV формировании Поступления, заполнение цен из xml или по 1с типу цены и договора
  • Грузополучатель склад – необходимо установить в Да
  • Короткие номера – установка «Да» означает выгрузку кратких на печать номеров 1С документов.

 

Важно

После выставления настроек на текущей вкладке нужно нажать «Доп. сведения» → «Создать доп. сведения», так как некоторые технические данные хранятся в доп.сведениях документов (Рис. 8).

Рис. 8. Создание доп. сведений

3. Настройки номенклатуры

Во вкладке «Настрока номенклатуры» задаются правила для поиска номеклатуры.

  1. Место поиска номенклатуры – место хранения поля необходимого кода в 1С
  2. Тип кода для сравнения (тег) – назначение кода в Edisoft xml

    Всего 3 возможных варианта: BuyerItemCode – артикул покупателя, SupplierItemCode -артикул поставщика, EAN – штрихкод.
  3. Поле для сравнения – имя поля, по которому будет осуществляться сверка
  4. Владелец – привязка заданных параметров поиска к роли контрагента

Чтобы добавить настройки для сравнения нажмите соответствующую кнопку (1).

В колонке «Место поиска» укажите место хранения кода в системе 1С (Рис. 9).

Рис. 9. Добавление номенклатуры

В колонке «Тег для поиска» укажите поле из xml, с которым нужно сравнивать поле для поиска (Рис. 10).

Рис. 10. Выбор тега для поиска

В колонке «Поле для поиска» укажите конечное место хранения значения для сверки кодов.

Колонка «Владелец» может быть заполнена, если для разных контрагентов требуется искать один и тот же параметр в разных местах (например, SupplierItemCode – один в доп. реквизите «Код поставщика1», другой в «Код поставщика2». Если колонка не заполнена, правило используется для всех.

4. Добавление контрагентов

Для корректной сверки и поиска контрагентов нужно в интеграционном модуле добавить идентификаторы, необходимые для осуществления EDI и ЮЗДО-обмена.

Для этого откройте «Менеджер сторон обмена» в главном окне модуля (Рис. 11).

Рис. 11. Главное окно модуля

В менеджере сторон обмена занесите контрагентов, организацию и точки доставки, с которыми будете обмениваться документами через платформу Edisoft (Рис. 12).

Рис. 12. Менеджер сторон обмена

Для добавления нового участника нажмите кнопку «Добавить» и внесите GLN, ФНС ID (при необходимости) и «Код региона» (для корректной работы ФНС-обмена).

Для EDI-обмена должны быть заполнены только GLN, остальные поля (ФНС ID и «Код региона» не требуются). Атрибуты: Функция, SSCC, ORDRSPx5 – предназначены для режима поставщика, в режиме покупателя выставлять не требуется.

Итого в списке записей должно быть добавлено:

  • Организация (от которой работаете)
  • Склады (точки доставки организации, от которой работаете)
  • Контрагенты (Поставщики, с которыми работаете)
Интеграция
№ 1259, 16 января 2020 г.
   

Спасибо! Ваше мнение очень важно для нас

Вход на платформу
Выберите регион
Выбор другого региона приведет к изменению языка и/или содержимого страниц веб-сайта