Торговая сеть «Леруа Мерлен Восток» использует УПД с функциями:
УПД для «Леруа Мерлен Восток» рекомендуется формировать на основании «Уведомления об отгрузке» (DESADV).
УПД не принимается, если:
На стороне торговой сети реализована функция «Корректировочного УПД» (УКД).
Если было получено «Уведомление об уточнении УПД», то:
Полный процесс описан в схеме: Бизнес-процесс при работе с УПД (СЧФДОП) для «Леруа Мерлен Восток».pdf
Согласно письму от Федеральной Налоговой Службы от 24.10.2016 г. N ЕД-4-15/20034 , рассмотрев обращение по вопросу об утвержденном приказом ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155 формате счета-фактуры и формате представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме, сообщает следующее:
«В формат счета-фактуры и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме при внесении в него изменений в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.05.2016 N 150-ФЗ будут внесены соответствующие корректировки: формат элемента «Функция» файла обмена информации покупателя будет изменен с Т(= 1) на Т(3 - 6).»
На основании вступления в силу (01.07.2016.) Федерального закона от 30.05.2016 N 150-ФЗ о внесении изменений в главу 21 части второй налогового кодекса РФ в Приказ от 24 марта 2016г. N ММВ-7-15/155@ «Об утверждении формата счета-фактуры и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счёт-фактуру, в электронной форме» были внесены соответствующие изменения:
Счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг) (информация продавца) (Документ). Элемент «Функция» принимает значение: СЧФ / СЧФДОП / ДОП, где:
Под отгрузкой товаров понимается в том числе передача (поставка, отпуск) товара (груза).
Иными словами, корректным является печать значения функции в формате СЧФ / СЧФДОП / ДОП, а не использовать числовые значения 1,2,3.
Печатная форма реализована в соответствии с письмом МинФина РФ от 18.05.2017 № 03-07-09/30038, где указано: «При заполнении счетов-фактур по товарам, реализованным организацией через свое обособленное подразделение, в строке 2б «ИНН/КПП продавца» счета-фактуры следует указывать КПП соответствующего обособленного подразделения». Соответственно, в данном случае, при печати выводится ИНН головной организации и КПП обособленного подразделения, что является корректным.
«Леруа Мерлен Восток» в проекте УПД дополнительно к базовым требованиям ФНС формата вводит расширенные требования к составу документа, а именно – логику проверки заполнений отдельных полей.
Дополнительные требования для УПД:
Название поля | Атрибут и пример заполнения |
---|---|
Идентиф="отправитель" | Значен="4600000000000" |
Идентиф="получатель" | Значен="4680328200037" |
Идентиф="грузоотправитель" | Значен="4600000000000" |
Идентиф="грузополучатель" | Значен="4680328200037" |
Идентиф="номер_заказа" | Значен="111" |
Идентиф="дата_заказа" | Значен="30.05.2017" |
Идентиф="номер_накладной" | Значен="0001" указывается номер DESADV |
Идентиф="дата_накладной" | Значен="02.06.2017" указывается дата DESADV |
Название поля | Атрибут и пример заполнения |
---|---|
Идентиф="код_материала" | Значен="00001" |
Идентиф="штрихкод" | Значен="1234567891024" |
Атрибут «Значен» содержит данные для примера, необходимо подставить данные вашей учётной системы.
Важно
Реквизиты адресов продавца, покупателя, грузополучателя и грузоотправителя должны соответствовать выписке из ЕГРЮЛ и указываться полностью в соответствующих полях.
Наименование компании-покупателя должно соответствовать юридической форме – ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК".
Приказы, согласно которым нельзя удалять Оператору ЭД УПД / УКД :
А) Приказ ФНС от 20 апреля 2012 г. N ММВ-7-6/253@
Основными функциями доверенного ОЭД в рамках юридически значимого документооборота счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной подписи являются, в т.ч. (п.5.1.):
– обеспечение фиксации даты выставления/получения счета-фактуры в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи и формирование подтверждения даты его выставления/получения;
Б) Приказ Минфина России от 10.11.2015 N 174н:
1.5. Счет-фактура в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи считается исходящим от участника ЭДО, если он подписан усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, принадлежащей уполномоченному лицу участника, и данный участник направил счет-фактуру через Оператора ЭДО по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с настоящим Порядком.
При этом Приказ Минфина не предоставляет Оператору права удалять подписанные, т.е. исходящие от участника ЭДО СЧФ/КСЧФ.
Одновременно:
1.12. При необходимости внесения исправлений в счет-фактуру покупателем направляется продавцу через Оператора электронного документооборота уведомление об уточнении счета-фактуры. При получении уведомления об уточнении счета-фактуры продавец устраняет указанные в уведомлении об уточнении счета-фактуры ошибки и направляет покупателю исправленный счет-фактуру в электронной форме в соответствии с настоящим Порядком.
Это уточнение означает, что в «Заказе» (ORDERS) конечный получатель отличается от грузополучателя в УПД. Требуется устранить расхождения.
Описание нового и текущего формата УПД и EDI-сообщений можете просмотреть в статье №882.
Формирование универсального передаточного документа для сети «Леруа Мерлен Восток» на EDI Platform
Была ли информация полезна?