F.A.Q. при работе с УПД для сети Selgros на EDI Platform
УПД с какой функцией принимает «Зельгрос»?
Торговая сеть «Зельгрос» использует УПД с функцией «СЧФ» и «СЧФДОП».
Формировать УПД для «Зельгрос» нужно на основании «Уведомления о приёмке» (RECADV), если передаёте УПД без признака маркировки. Если создаёте УПД с маркировкой, создавать нужно до приёмки – на основании «Уведомления об отгрузке» (DESADV).
Что делать при обнаружении расхождений в УПД? Как исправить?
«Зельгрос» использует Исправленный УПД (иУПД) и универсальный корректировочный документ (УКД).
Важно
иУПД и УКД можно создать только на основании УПД, дошедшим до роуминга.
Если УПД подсвечен красным и при просмотре УПД кнопка «Уточнение» неактивна, рекомендуем копировать УПД, внести изменения и переотправить.
Какие поля являются обязательными для заполнения?
В УПД должны быть заполнены поля:
- В «шапке» документа (Табл. 1).
| Название поля | Атрибут и пример заполнения | Обазательность |
|---|---|---|
| Идентиф="отправитель" | Значен="4606800999993" | Обязательно для СЧФ |
| Идентиф="получатель" | Значен="4640003459991" | Обязательно для СЧФ |
| Идентиф="грузополучатель" | Значен="4640003459953" | Обязательно для СЧФ |
| Идентиф="грузоотправитель" | Значен="4606800999993" | Обязательно для СЧФ |
| Идентиф="номер_заказа" | Значен="544747" | Обязательно для СЧФ и СЧФДОП |
| Идентиф="дата_заказа" | Значен="31.05.2017" | Обязательно для СЧФ и СЧФДОП |
| Идентиф="номер_накладной" | Значен="АМО006121/1" | Обязательно для СЧФ и СЧФДОП |
| Идентиф="дата_накладной" | Значен="31.05.2017" | Обязательно для СЧФ и СЧФДОП |
| Идентиф="номер_апп" | Значен="544747" | Обязательно для СЧФ, если УПД создаётся после приёмки (без маркировки) |
| Идентиф="номер_акта" | Значен="544747" | Обязательно для СЧФДОП, если УПД создаётся после приёмки (без маркировки) |
| Идентиф="дата_поставки" | Значен="15.06.2017" | Обязательно для СЧФ |
| Идентиф="код_поставщика" | Значен="4044996006734" | Обязательно для СЧФ |
- В товарных позициях (Табл. 2).
| Название поля | Атрибут и пример заполнения | Обазательность |
|---|---|---|
| Идентиф="код_материала" | Значен="67128" | Обязательно для СЧФ и СЧФДОП |
| Идентиф="штрихкод" | Значен="4044996006734" | Обязательно для СЧФ |
Атрибут «Значен» содержит данные для примера, необходимо подставить данные вашей учётной системы.
При работе с УПД изменяется ли комплект бумажных документов?
УПД должен быть отправлен после приёмки товара сетью. С поставкой передается бумажная накладная для фиксирования передачи прав собственности.
Почему при создании исправлений нельзя отредактировать номер и дату УПД?
На EDI Platform не реализован функционал по изменению номера и даты УПД при создании исправлений в связи с постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 п. 7, которое гласит:
«В новом экземпляре счета-фактуры не допускается изменение показателей, указанных в строке 1 счета-фактуры (строка, в которой указывается номер и дата СФ), составленного до внесения в него исправлений, и заполняется строка 1а, где указывается порядковый номер исправления и дата исправления. Остальные показатели нового экземпляра счета-фактуры, в том числе новые (первоначально не заполненные) или уточненные (измененные), указываются в соответствии с настоящим документом.»
Данное постановление распространяется на работу с УПД, т.к. дополнение к нему отсутствует.
Из-за того, что УПД пришёл на замену счёту-фактуре, требования, которые не были упразднены или изменены в рамках приказа ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155, автоматически распространяются на УПД.
Почему нельзя удалить подписанный УПД / УКД?
Оператор ЭДО руководствуется:
А) Приказом ФНС России от 08.06.2021 г. N ЕД-7-26/546@
7. Оператор электронного документооборота должен иметь в наличии программные средства, с использованием которых должно обеспечиваться хранение информации об обмене документами в электронной форме в течение всего срока хранения таких документов, определенного в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации;
Б) Приказом Минфина России от 05.02.2021 г. N 14н
5. Счет-фактура в электронной форме считается исходящим от продавца, если он подписан электронной подписью уполномоченного лица продавца и направлен через Оператора электронного документооборота, заключившего договор с продавцом, по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с настоящим Порядком
Одновременно:
17. Покупатель при получении от продавца счета-фактуры в электронной форме проверяет счет-фактуру в электронной форме на соответствие требованиям, установленным подпунктом "а" и "б" пункта 14 настоящего Порядка, и в случае выявления необходимости исправления ошибок в счет-фактуре в электронной форме:
а) формирует в электронной форме уведомление об уточнении счета-фактуры в электронной форме;
б) подписывает уведомление об уточнении счета-фактуры в электронной форме электронной подписью уполномоченного лица покупателя;
в) зашифровывает уведомление об уточнении счета-фактуры в электронной форме (при необходимости);
г) направляет файл подписанного уведомления об уточнении счета-фактуры в электронной форме в адрес продавца через Оператора электронного документооборота, заключившего договор с покупателем.
При этом ни Приказ Минфина, ни Приказ ФНС не предоставляют Оператору права удалять подписанные, т.е. исходящие от участника ЭДО УПД.
Почему при печати УПД в форме «Статус» указывается функция документа (СЧФ, СЧФДОП, ДОП), а не номер (1-3)?
Согласно действующему Приказу от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ сообщается следующее:
Утвердить формат счета-фактуры, формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме согласно приложению к настоящему приказу.
Согласно приложению к Приказу: «Формат счета-фактуры, формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме» указано следующее:
Счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг) (информация продавца) (Документ).
Обязательный элемент «Функция» имеет формат T(1-6) и принимает значение: СЧФ / СЧФДОП / ДОП, где:
- СЧФ – счёт-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость;
- СЧФДОП – счёт-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг);
- ДОП – документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг).
Под отгрузкой товаров понимается в том числе передача (поставка, отпуск) товара (груза).
Иными словами, корректным является печать значения функции в формате СЧФ / СЧФДОП / ДОП, а не использование числовых значений 1,2,3.
Почему при печати УПД выводится КПП обособленного подразделения, а ИНН головной организации?
Печатная форма реализована в соответствии с письмом МинФина РФ от 18.05.2017 № 03-07-09/30038, где указано: «При заполнении счетов-фактур по товарам, реализованным организацией через свое обособленное подразделение, в строке 2б «ИНН/КПП продавца» счета-фактуры следует указывать КПП соответствующего обособленного подразделения». Соответственно, в данном случае, при печати выводится ИНН головной организации и КПП обособленного подразделения, что является корректным.