Формирование «Ответа на заказ» (ORDRSP) для компании X5 Retail Group на EDI Platform
Для того, чтобы создать «Ответ на заказ» (ORDRSP), перейдите во вкладку «Взаимосвязи», затем по контрагенту X5 Retail Group выберите раздел «Заказы» (ORDERS) (Рис. 1).
Кликните левой кнопкой мыши по документу и выберите операцию «Просмотреть» (Рис. 2).
Откроется форма просмотра ORDERS. Если поставка товара будет производиться сетью, по самовывозу будет передаваться следующая информация (Рис. 3):
-
Признак того, что товар будет забран средствами покупателя/продавца: «Самовывоз» или «Доставка поставщиком»
-
Температурный режим
-
Предлагаемые даты и время вывоза товара
-
Информация о точке отгрузки. Если заполнен каталог мест отгрузки, то помимо GLN номера будет указываться информация и по адресу.
-
Особенные указания: «Комплектация поставщиком» или «Комплектация X5»
Нажмите кнопку «Ответ на заказ» (Рис. 4).
Откроется форма создания ORDRSP. Укажите номер документа. В случае самовывоза нужно подтвердить дату и время вывоза товара, отметку с поля «Самовывоз покупателем» убирать нельзя. При необходимости измените время и дату вывоза товара, а также информацию по товарным строкам (Рис. 5).
При изменении количества товара в ORDRSP, нужно указывать причину. Для указания причины изменения количества к поставке по всем товарным позициям нужно в «шапке» документа в поле «Код причины» ввести любую букву, которая входит в описание причины, и выбрать нужную из предложенных (Рис. 6).
Возможные причины, которые относятся ко всем товарным строкам в документе (Табл. 1).
|
Код |
Описание причины |
|---|---|
| MD4S | Нет действующего договора |
| MD5S | Нет данных по заводу клиента. Техническая ошибка |
| MD6S | Техническая проблема (заказ не был передан по EDI) |
|
MD7S |
Технические проблемы у Поставщика с учетной системой |
| BS4S | Отмена по решению бизнеса поставщика |
| BS1B | Не пройден кредитный контроль/превышен лимит поступлений |
| ZA4B | Задвоенный заказ – созданный заказ аналогичный предыдущему |
| ZA2B | Позднее размещение заказа |
| ZA3B | Несоблюдение графика заказов |
| L15S | Нет транспорта у поставщика |
| FC1S | Нет на остатках у поставщика |
| BS6S | Расхождение в цене между заказом и действующими условиями |
| FC2B | Превышение согласованной потребности (промо) |
Табл. 1. Причины изменения количества товаров к поставке
Чтобы указать причину по конкретной товарной строке, нажмите кнопку выбора отображаемой информации (Рис. 7).
Отметьте поле «Код причины» и нажмите кнопку «Продолжить» (Рис. 8).
Появится столбец «Код причины». Введите любую букву, которая входит в описание причины, и выберите нужную из предложенных (Рис. 9).
Возможные причины, которые относятся к конкретной товарной строке (Табл. 2).
| Код | Описание причины |
|---|---|
| FC1S | Нет на остатках |
| W13 | Блокированные позиции в заказе |
| ZA7B | Отклонения по квантам (Цена, короб, Шт) |
| MD1B | Некорректный штрих-код |
| BS6S | Расхождение в цене между заказом и действующими условиями |
| FC2B | Превышение согласованной потребности (промо) |
| L15S | Нет транспорта у поставщика |
| MD9S | ЕГАИС |
Табл. 2. Причины изменения количества товара к поставке
Если в «шапке» документа указана какая-либо причина, она будет распространяться на все товарные позиции, в которых не указаны иные причины.
После заполнения документа нажмите кнопку «Отправить» (Рис. 10).
Формат ORDRSP представлен ниже: