Требования к поставщикам при работе с ПАО «КАМАЗ» по ЭДО
Для реализации перехода на УПД между поставщиком и ПАО «КАМАЗ» должны быть учтены следующие особенности бизнес-процесса:
- При работе с ПАО «КАМАЗ» реализовано УПД с функцией «СЧФДОП» для поставщиков, являющихся плательщиками НДС.
- На стороне ПАО «КАМАЗ» была реализована функция Корректировочного УПД (УКД) и Исправленного УПД (иУПД), особенности применения которых будут описаны ниже.
Бизнес-процесс поставок в ПАО «КАМАЗ» с внедрением УПД (СЧФДОП)
Схема реализованного процесса для поставщиков, работающих с УПД (СЧФДОП): Бизнес-процесс поставок в ПАО «КАМАЗ»
Процесс делится на несколько этапов:
- Поставщик подготавливает товар к отгрузке. Маркирует товар и тару бирками.
- Поставщик формирует в системе электронный УПД (СЧФДОП) с перечнем отгружаемого товара и его количества.
Требования: 18-ти значный код SAP, ФИО водителя, номера автомобиля и т.д. (см. «Требования к документу УПД для ПАО «КАМАЗ») - Поставщик формирует в системе УПД (ДОП) на тару. Номер УПД (ДОП) должен соответствовать номеру основного документа + «/1». Например, если основной номер УПД или СФ имеет номер 7554, то по таре должен быть 7554/1. Также в инфополях документах должно быть правильное соответствие. Если основной номер накладной по комплектующим 00007554, то номер по таре должен быть 00007554/1.
Требования: 18-ти значный код SAP, ФИО водителя, номера автомобиля и т.д. (см «требования к документу УПД для ПАО «КАМАЗ») - Поставщик отправляет из своей системы подписанный валидной электронной подписью УПД (СЧФДОП на товар и ДОП на тару) в сторону торговой сети.
Требование: Формирование и отправка УПД должна производиться в момент погрузки или после отправки товара в течение 5 минут. - Поставщик из системы распечатывает по две копии УПД ( 2*СЧФДОП и 2*ДОП) покупателю: для КПП и склада, затем передаёт их экспедитору.
Требование: электронный УПД изменять запрещено, данные в бумажном и электронном УПД должны совпадать. - При поступлении товара на КПП покупателя, экспедитор оставляет одну копию бумажной УПД (СЧФДОП и ДОП) у сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии. Товар со второй копией бумажного УПД поступает на склад.
- Покупатель производит фактический пересчёт и оприходует товар и тару, в случае отсутствии отклонений подписывает электронный УПД. В случае обнаружения расхождения, в сторону поставщика отправляет «Уведомление об уточнении» УПД (УоУ) с описанием обнаруженного отклонения.
- Поставщик при получении «Уведомление об уточнении» для электронного УПД:
- Если право передачи собственности осуществляется на складе покупателя:
- Поставщик отправляет УПД с учетом изменений (иУПД) с тем же номером, что и ранее.
Требование: Отправка иУПД с новым номером не допускается, так как на стороне ПАО «КАМАЗ» реализована функция автоматического подбора документов на основании зафиксированного ранее номера УПД в УС ПАО «КАМАЗ».
- Поставщик отправляет УПД с учетом изменений (иУПД) с тем же номером, что и ранее.
- Если право передачи собственности осуществляется на складе поставщика:
- Поставщик отправляет УКД с учётом изменений с тем же номером, что и отправленный ранее УПД.
Требование: Отправка УКД с новым номером не допускается, так как на стороне ПАО «КАМАЗ» реализована функция автоматического подбора документов на основании зафиксированного ранее номера УПД в УС ПАО «КАМАЗ».
- Поставщик отправляет УКД с учётом изменений с тем же номером, что и отправленный ранее УПД.
- Если право передачи собственности осуществляется на складе покупателя:
Требования к универсальному передаточному документу для ПАО «КАМАЗ»
ПАО «КАМАЗ» в проекте УПД дополнительно к базовым требованиям ФНС-формата вводит также расширенные требования к составу документа, а именно логику проверки заполнений отдельных полей.
Перечень инфополей, обязательное или необязательное заполнение которых зависит от типа поставляемого товара, типа поставщика, согласовывается непосредственно с ПАО «КАМАЗ» в момент интеграции.
Контакты технической поддержки ПАО «КАМАЗ» для проработки требований по УПД вы можете уточнить у вашего консультанта по внедрению.
| Название поля | Атрибут и пример заполнения | Комментарии |
|---|---|---|
| Идентиф="номер_пломбы" | Значен="32657" | Поля необходимые для заполнения как для собственного транспорта так и для транспорта потребителя. |
| Идентиф="номер_автомобиля" | Значен="M111TА178" | |
| Идентиф="фио_водителя" | Значен="Иванов А.Е." | |
| Идентиф="номер_доверенности_водителя" | Значен="2332/67" | Для поставщиков, которые отправляют товар не транспортом ПАО «КАМАЗ», в электронном УПД необходимо указывать номер и дату доверенности водителя. |
| Идентиф="дата_доверенности_водителя" | Значен="16.02.2024" | |
| Идентиф="ВалютаВзаиморасчетов" | Значен="RUB" | Для поставщиков, с которыми есть договоры в условной единице или валюте. |
| Идентиф="РасчетыВУсловныхЕдиницах" | Значен="Да" | |
| Идентиф="КратностьВзаиморасчетов" | Значен="1" | |
| Идентиф="КурсВзаиморасчетов" | Значен="56" | |
| Идентиф="ДатаППС" | Значен="30.10.2016" | Дата передачи прав собственности. Нужно отправлять дату ППС, если после отгрузки со склада поставщика, либо после пересечения границы, либо после прохождения таможенных постов - право собственности переходит в ПАО «КАМАЗ». |
| Идентиф="ИдВизуализации" | Значен="1С" | Для информации. Поле не является обязательным. |
| Идентиф="ДокументВидОперации" | Значен="Реализация" | Реализация товаров и услуг. |
| Идентиф="Изготовитель" | Значен="ООО "ЭМЗ"" | Наименование изготовителя указывается только в случае, если поставщик не является изготовителем. |
| Идентиф="НомерТовНакладной" | Значен="ЭФ657957" | Является обязательным, если номер УПД отличается от номера товарной накладной. Если не отличается – инфополе необязательное. |
| Идентиф="НомерЖДНакладной" | Значен="В65-79473" | Для поставщиков, которые отправляют товар ж/д танспортом. Металлургические комбинаты |
| Название поля | Атрибут и пример заполнения | Комментарии |
|---|---|---|
| Идентиф="КодSAP" | Значен="045104953001100000" | 18-ти значный номенклатурный код товара (код SAP) в учётной системе ПАО <КАМАЗ> так же должен быть и в печатной форме УПД |
| Идентиф="серийный_номер" | Значен="333456" | Используется для номерных узлов, такие как ГУР или серийный номер двигателя или с/а |
| Идентиф="номер_плавки" | Значен="333555" | Используется для металлов, по металлургическим комбинатам. Важно |
| Идентиф="сертификат" | Значен="МО_473628" | |
| Идентиф="дата_сертификата" | Значен="30.10.2016" | |
| Идентиф=”имя_файла_сертификата” | Значен=”11ААА22ААА” | |
| Идентиф=”номер_партии_плавки” | Значен=” 111122223333” |
Важно
Поле <ПрТовРаб> (Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ДопСведТов/@ПрТовРаб) - Используется при интеграции в учетную систему ПАО «КАМАЗ» для определения типа товара: 1 - Товар, 2 - Услуга. Обязательно для заполнения.
Заполнение сегмента <СвПродПер>/<ОснПер ДатаОсн="23.11.2017" НаимОсн="Договор Им с покупат.№32223" НомОсн="32223"/> является обязательным требованием.
Обратите внимание на регистр тегов. Он не должен отличаться от вышеуказанных в таблицах. Например, Идентиф="фио_водителя" нельзя указывать как "ФИО_водителя".
Заполнение инфополей в электронном УПД не всегда означает, что они будут отображаться в бумажном УПД.
Артикул товара
Код покупателя нужно передавать в дополнительном инфополе на уровне товарной линии <ИнфПолФХЖ2 Значен="045104953001100000" Идентиф="КодSAP"/>.
Если технические возможности сделать подобную доработку отсутствуют, можно рассмотреть возможность сравнивать по артикулу из УС поставщика (по согласованию с ПАО «КАМАЗ»). Для этого код поставщика (УС) должен передавать в поле //Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ДопСведТов/@КодТов
*Атрибут "Значен" содержит данные для примера, необходимо подставить данные вашей УС.
Работа с обособленными подразделениями ПАО «КАМАЗ»
В случае необходимости отправки УПД в сторону обособленного подразделения ПАО «КАМАЗ», требуется отправлять информацию о коде структурного подразделения в специальном поле XML электронного документа:
«СтруктПодр» – Структурное подразделение
Путь тэга в XML электронного документа УПД: «Файл/Документ/СвСчФакт/СвПокуп/СтруктПодр»
Путь тэга в XML электронного документа УКД: «Файл/Документ/ СвКСчФ/СвПокуп/СтруктПодр»
Наименование структурного подразделения | Код структурного подразделения |
|---|---|
ПАО "КАМАЗ" (Центр закупок) | 2300 |
ПАО "КАМАЗ" (Центр информационно-коммуникационных технологий) | 4000 |
|
5400 |
ПАО "КАМАЗ" (Завод запасных частей и компонентов) | 60000 |
ПАО "КАМАЗ" (Инженерный центр) | 20900 |
ПАО “КАМАЗ” (Литейный завод) | 51000 |
ПАО "КАМАЗ" (Кузнечный завод) | 52000 |
ПАО "КАМАЗ" (Логистический Центр) | 37000 |
ПАО "КАМАЗ" (Департамент финансов) | 71000 |
ПАО "КАМАЗ" (Прессово-рамный завод) | 5300 |
ПАО "КАМАЗ" (Ремонтно-инструментальный завод) | 5700 |
ПАО "КАМАЗ" (Центр закупок – отдел управления персоналом) | 2309010 |
ПАО "КАМАЗ" (Автомобильный завод) | 5800 |
ПАО "КАМАЗ" (ТФК – приём на складе Автомобильного завода) | 8100 |
ПАО "КАМАЗ" (Пассажирский транспорт) | 80000 |
ПАО "КАМАЗ" (Департамент пассажирского транспорта) для АО «БЕГИШЕВО» | 800301 |
ПАО "КАМАЗ" (Департамент спецтехники и содержания автодорог) | 20400 |
ПАО "КАМАЗ" (Научно-технический центр) | 17000 |
ПАО "КАМАЗ" (Департамент внешних связей) | 02100 |
ПАО "КАМАЗ" (Департамент Главного метролога) | 11000 |
ПАО "КАМАЗ" (Департамент маркетинга) | 80200 |
ПАО "КАМАЗ" (Департамент административно-хозяйственного обслуживания) | 22000 |
ПАО "КАМАЗ" (Директор по газомоторной технике и диверсификации) | 2000101 |
ПАО "КАМАЗ" (Департамент экономики) | 75000 |
ПАО "КАМАЗ" (Департамент продуктового менеджмента) | 80400 |
ПАО "КАМАЗ" (Департамент проектного и инвестиционного управления) | 70010 |
ПАО "КАМАЗ" (Служба развития дилерской сети) | 80010 |
ПАО "КАМАЗ" (Служба по работе с ценными бумагами) | 40040 |
ПАО "КАМАЗ" (Служба налогового регулирования) | 70700 |
ПАО "КАМАЗ" (Служба финансового сервиса) | 70006 |
ПАО "КАМАЗ" (Служба внутреннего аудита) | 70005 |
ПАО "КАМАЗ" (Отдел недвижимости) | 50030 |
ПАО "КАМАЗ" (Отдел оборудования) | 40020 |
ПАО "КАМАЗ" (Бюро сводной отчетности) | 400060 |
ПАО "КАМАЗ" (Центр цифровой трансформации) | 70100 |
ПАО "КАМАЗ" (Представительство в г. Москва) | 02050 |
ПАО "КАМАЗ" (Исполнительный директор) | 20000 |
| № | Требования | Часто повторяемые несоответствия |
|---|---|---|
1 | Поле номера автомобиля заполнено в формате Х111ХХ111 Пример: А103АХ717 | 1. В номере автомобиля отсутствует регион 2. В номере автомобиля вписан префикс КАМАЗ или текстовое дополнение 3. Привязка номера водителя в справочнике поставщика не корректна выдаются неправильные данные |
| 2 | Поле ФИО водителя должно быть заполнено в формате: Иванов И.И | В УПД не указывается ФИО водителя |
3 | Все реквизиты бумажного УПД документа аналогичны электронному УПД | 1. В бумажном документе 3 товара в электронном 2 2. Номер электронного УПД №111, а бумажный УПД №110 3. Номер электронного УПД №111, а бумажного УПД №000-111 |
| 4 | При сопоставлении кодов ПАО «КАМАЗ» и учетной системы поставщика не должно быть ошибок | Некорректно сопоставлены Коды ПАО «КАМАЗ» и поставщика |
5 | Формирование и отправка УПД должна производиться в момент погрузки или после отправки товара в течении 5 минут | 1. Автомобиль пришёл на КПП ПАО «КАМАЗ» в 13:00 с бумажным УПД, электронный документ пришёл в 17:00 2. Товар отгружается в течении дня. Поставщик передал ключ только одному ответственному, который делает отправку документа в регламентированное время. |
| 6 | Водителю передаётся две копии бумажного УПД (2*СЧФДОП по товару + 2*ДОП по таре) для ПАО «КАМАЗ» | 1. Автомобиль приехал на КПП с 1 копией УПД, вторую копию у водителя забрали на КПП поставщика. 2. Водитель приехал с 5 копиями печатных УПД. |
7 | На тару оформляется отдельный документ в формате УПД с функцией «ДОП». Номер должен присваиваться так: номер основного документа + «/1». Например, если основной номер УПД или СФ по комплектующим 7554, то по таре должен быть 7554/1. Также в инфо полях документов должно быть правильное соответствие. Если основной номер накладной по комплектующим 00007554, то номер по таре должен быть 00007554/1. | Автомобиль приехал на КПП с УПД на товар, без УПД на тару. Водитель или экспедитор потеряет время на регистрацию в бюро пропусков. |
Общая информация
На данный момент на стороне ПАО «КАМАЗ» реализован электронный документооборот только в рамках ЮЗДО, но также ведутся работы по реализации полной цепочки EDI-сообщений, которые включают в себя как стандартные типы сообщений (ORDERS, ORDRSP, DESADV и RECADV), так и нераспространённые (DELJIT, IFTMBF).
Требования по использованию EDI-сообщений могут предъявляться поставщикам в зависимости от типа поставляемой продукции и их местонахождения.
Схема стандартного процесса цепочки при условии работы поставщиков с EDI-сообщениями
На данный момент перечень особенностей работы с EDI-сообщениями не сформирован.
Стандартная схема работы поставщиков с ПАО «КАМАЗ» посредством обмена EDI-сообщениями представлена ниже: Схема при работе с EDI для «КАМАЗ».
Работа с прослеживаемой продукцией
Помимо стандартных элементов у материала (НомСтр, НалСт, НаимТов, ОКЕИ_Тов, НаимЕдИзм, КолТов, ЦенаТов, СтТовБезНДС, СтТовУчНал) в случае, если товар имеют признак прослеживаемости, необходимо передавать доп. элементы в структуре документа (XML).
Элементы прослеживаемой продукции для товара:
Элемент СвДт(*/Документ/СвСчФакт/ТаблСчФакт/СведТов/@СвДт)
Название атрибута | Пример заполнения атрибута и комментарий |
КодПроисх | КодПроисх="156" |
НомерДТ | НомерДТ="Прослеж" Регистрационный номер декларации на товары. В отношении товаров подлежащих прослеживаемости, указывается значение "Прослеж". |
Элемент ДопСведТов (*/Документ/СвСчФакт/ТаблСчФакт/СведТов/СвДт/@ДопСведТов)
Название атрибута | Пример заполнения атрибута и комментарий |
ПрТовРаб | ПрТовРаб="3" Признак товар/работа/услуга/имущ. права/иное. Принимает значение: ‘1’ – имущество | '2’ – работа | ‘3’ - услуга | ‘4’ - имущественные права | ‘5’ - иное |
КрНаимСтрПроисх | <КрНаимСтрПр>Китай</КрНаимСтрПр> Краткое наименование страны происхождения. Элемент обязателен при наличии элемента <КодПроисх>. Формируется автоматически в соответствии с указанным элементом <КодПроисх>. |
КодТов | КодТов="00000856" Код товара. Для УПД с функцией ДОП, поле обязательно при отсутствии элементов <НаимТов> и <ХарактерТов> и <АртикулТов>. К примеру, в структуре документа XML у материала присутствует элемент <НаимТов>, следовательно, КодТов передавать необязательно. |
Элемент СведПрослеж(*/Документ/СвСчФакт/ТаблСчФакт/СведТов/СвДт/ДопСведТов/@СведПрослеж)
Название атрибута | Пример заполнения атрибута и комментарий |
НомТовПрослеж | НомТовПрослеж ="10620010/090323/3029520/001" Регистрационный номер партии товаров. Принимает текстовое значение от 25 до 29 символов (формат УПД 5.03) или 27-29 (формат УПД 5.01). |
ЕдИзмПрослеж | ЕдИзмПрослеж="796" Типовой элемент <ОКЕИТип>. Принимает значения в соответствии с общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ). |
НаимЕдИзмПрослеж | НаимЕдИзмПрослеж="шт" Наименование единицы количественного учета товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости. Формируется автоматически в соответствии с указанным <ЕдИзмПрослеж>. |
КолВЕдПрослеж | КолВЕдПрослеж="1" |
СтТовБезНДСПрослеж | СтТовБезНДСПрослеж="1500" |
ДопИнфПрослеж | ДопИнфПрослеж="ДопПрослеж1" Дополнительная информация по товару, подлежащему прослеживаемости. В случае, если в стоимость выполненных работ (услуг) входит передача прослеживаемых товаров, то для ПАО «КАМАЗ» важно принимать значение ДопПрослеж1 в атрибуте ДопИнфПрослеж. |