Для реализации перехода на УПД между поставщиком и ПАО «КАМАЗ» должны быть учтены следующие особенности бизнес-процесса:

  1. При работе с ПАО «КАМАЗ» реализовано УПД с функцией «СЧФДОП» для поставщиков, являющихся плательщиками НДС.
  2. На стороне ПАО «КАМАЗ» была реализована функция Корректировочного УПД (УКД) и Исправленного УПД (иУПД), особенности применения которых будут описаны ниже.

Бизнес-процесс поставок в ПАО «КАМАЗ» с внедрением УПД (СЧФДОП)

Схема реализованного процесса для поставщиков, работающих с УПД (СЧФДОП): Бизнес-процесс поставок в ПАО «КАМАЗ» 

Процесс делится на несколько этапов:

  1. Поставщик подготавливает товар к отгрузке. Маркирует товар и тару бирками.
  2. Поставщик формирует в системе электронный УПД (СЧФДОП) с перечнем отгружаемого товара и его количества.
    Требования: 18-ти значный код SAP, ФИО водителя, номера автомобиля и т.д. (см. «Требования к документу УПД для ПАО «КАМАЗ»)
  3. Поставщик формирует в системе УПД (ДОП) на тару. Номер УПД (ДОП) должен соответствовать номеру основного документа + «/1». Например, если основной номер УПД или СФ имеет номер 7554, то по таре должен быть 7554/1. Также в инфополях документах должно быть правильное соответствие. Если основной номер накладной по комплектующим 00007554, то номер по таре должен быть 00007554/1.
    Требования: 18-ти значный код SAP, ФИО водителя, номера автомобиля и т.д. (см «требования к документу УПД для ПАО «КАМАЗ»)
  4. Поставщик отправляет из своей системы подписанный валидной электронной подписью УПД (СЧФДОП на товар и ДОП на тару) в сторону торговой сети.
    Требование: Формирование и отправка УПД должна производиться в момент погрузки или после отправки товара в течение 5 минут.
  5. Поставщик из системы распечатывает по две копии УПД ( 2*СЧФДОП и 2*ДОП) покупателю: для КПП и склада, затем передаёт их экспедитору.
    Требование: электронный УПД изменять запрещено, данные в бумажном и электронном УПД должны совпадать.
  6. При поступлении товара на КПП покупателя, экспедитор оставляет одну копию бумажной УПД (СЧФДОП и ДОП) у сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии. Товар со второй копией бумажного УПД поступает на склад.
  7. Покупатель производит фактический пересчёт и оприходует товар и тару, в случае отсутствии отклонений подписывает электронный УПД. В случае обнаружения расхождения, в сторону поставщика отправляет «Уведомление об уточнении» УПД (УоУ) с описанием обнаруженного отклонения.
  8. Поставщик при получении «Уведомление об уточнении» для электронного УПД:
    1. Если право передачи собственности осуществляется на складе покупателя:
      1. Поставщик отправляет УПД с учетом изменений (иУПД) с тем же номером, что и ранее.
        Требование: Отправка иУПД с новым номером не допускается, так как на стороне ПАО «КАМАЗ» реализована функция автоматического подбора документов на основании зафиксированного ранее номера УПД в УС ПАО «КАМАЗ».
    2. Если право передачи собственности осуществляется на складе поставщика:
      1. Поставщик отправляет УКД с учётом изменений с тем же номером, что и отправленный ранее УПД.
        Требование: Отправка УКД с новым номером не допускается, так как на стороне ПАО «КАМАЗ» реализована функция автоматического подбора документов на основании зафиксированного ранее номера УПД в УС ПАО «КАМАЗ».

Требования к универсальному передаточному документу для ПАО «КАМАЗ»

ПАО «КАМАЗ» в проекте УПД дополнительно к базовым требованиям ФНС-формата вводит также расширенные требования к составу документа, а именно логику проверки заполнений отдельных полей.

Перечень инфополей, обязательное или необязательное заполнение которых зависит от типа поставляемого товара, типа поставщика, согласовывается непосредственно с ПАО «КАМАЗ» в момент интеграции.

Контакты технической поддержки ПАО «КАМАЗ» для проработки требований по УПД вы можете уточнить у вашего консультанта по внедрению.

В заголовке (*/Документ/СвСчФакт/ИнфПолФХЖ1/ТекстИнф)
Название поля Атрибут и пример заполнения Комментарии
Идентиф="номер_пломбы" Значен="32657" Поля необходимые для заполнения как для собственного транспорта так и для транспорта потребителя.
Идентиф="номер_автомобиля" Значен="M111TА178"
Идентиф="фио_водителя" Значен="Иванов А.Е."
Идентиф="ВалютаВзаиморасчетов" Значен="RUB" Для поставщиков, с которыми есть договоры в условной единице или валюте.
Идентиф="РасчетыВУсловныхЕдиницах" Значен="Да"
Идентиф="КратностьВзаиморасчетов" Значен="1"
Идентиф="КурсВзаиморасчетов" Значен="56"
Идентиф="ДатаППС" Значен="30.10.2016" Дата передачи прав собственности. Нужно отправлять дату ППС, если после отгрузки со склада поставщика, либо после пересечения границы, либо после прохождения таможенных постов - право собственности переходит в ПАО «КАМАЗ».
Идентиф="ИдВизуализации" Значен="1С" Для информации. Поле не является обязательным.
Идентиф="ДокументВидОперации" Значен="Реализация" Реализация товаров и услуг.
Идентиф="Изготовитель" Значен="ООО "ЭМЗ"" Наименование изготовителя указывается только в случае, если поставщик не является изготовителем. 
Идентиф="НомерТовНакладной" Значен="ЭФ657957" Является обязательным, если номер УПД отличается от номера товарной накладной.
Если не отличается – инфополе необязательное.
Идентиф="НомерЖДНакладной" Значен="В65-79473" Для поставщиков, которые отправляют товар ж/д танспортом. Металлургические комбинаты

 

В линии (*/Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ИнфПолФХЖ2')
Название поля Атрибут и пример заполнения Комментарии
Идентиф="КодSAP" Значен="045104953001100000" 18-ти значный номенклатурный код товара (код SAP) в учётной системе ПАО «КАМАЗ» так же должен быть и в печатной форме УПД
Идентиф="серийный_номер" Значен="333456" Используется для номерных узлов, такие как ГУР или серийный номер двигателя или с/а
Идентиф="номер_плавки" Значен="333555" Используется для металлов, по металлургическим комбинатам
Идентиф="сертификат" Значен="МО_473628"
Идентиф="дата_сертификата" Значен="30.10.2016"
Идентиф=”имя_файла_сертификата” Значен=”11ААА22ААА”
Идентиф=”номер_партии_плавки” Значен=” 111122223333”

 

Важно

Поле <ПрТовРаб> (Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ДопСведТов/@ПрТовРаб) - Используется при интеграции в учетную систему ПАО «КАМАЗ» для определения типа товара: 1 - Товар, 2 - Услуга. Обязательно для заполнения.

Заполнение сегмента <СвПродПер>/<ОснПер ДатаОсн="23.11.2017" НаимОсн="Договор Им с покупат.№32223" НомОсн="32223"/> является обязательным требованием.

Обратите внимание на регистр тегов. Он не должен отличаться от вышеуказанных в таблицах. Например, Идентиф="фио_водителя" нельзя указывать как "ФИО_водителя".

Заполнение инфополей в электронном УПД не всегда означает, что они будут отображаться в бумажном УПД.

Артикул товара 

Код покупателя нужно передавать в дополнительном инфополе на уровне товарной линии <ИнфПолФХЖ2 Значен="045104953001100000" Идентиф="КодSAP"/>. 

Если технические возможности сделать подобную доработку отсутствуют, можно рассмотреть возможность сравнивать по артикулу из УС поставщика (по согласованию с ПАО «КАМАЗ»). Для этого код поставщика (УС) должен передавать в поле //Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ДопСведТов/@КодТов

*Атрибут "Значен" содержит данные для примера, необходимо подставить данные вашей УС.

Работа с обособленными подразделениями ПАО «КАМАЗ»

В случае необходимости отправки УПД в сторону обособленного подразделения ПАО «КАМАЗ», требуется отправлять информацию о коде структурного подразделения в специальном поле XML электронного документа:

«СтруктПодр» – Структурное подразделение 

Путь тэга в XML электронного документа УПД: «Файл/Документ/СвСчФакт/СвПокуп/СтруктПодр»

Путь тэга в XML электронного документа УКД: «Файл/Документ/ СвКСчФ/СвПокуп/СтруктПодр»

Возможные значения структурного подразделения
Наименование структурного подразделения Код структурного подразделения
ПАО "КАМАЗ" (Центр закупок) 2300
ПАО "КАМАЗ" (Блок заместителя Генерального директора - Директор по развитию) 17000
ПАО "КАМАЗ" (Центр информационно-коммуникационных технологий) 4000
ПАО "КАМАЗ" (Департамент развития персонала) 40700
ПАО "КАМАЗ" (Инженерный центр) 20900
ПАО "КАМАЗ" (Кузнечный завод) 52000
ПАО "КАМАЗ" (Логистический Центр) 37000
ПАО "КАМАЗ" (Департамент финансов) 71000
ПАО "КАМАЗ" (Прессово-рамный завод) 5300
ПАО "КАМАЗ"   (Ремонтно-инструментальный завод) 5700
ПАО "КАМАЗ" (Департамент пассажирского транспорта) 800300

 

Общие требования и несоответствия при работе с УПД для ПАО «Камаз»
Требования Часто повторяемые несоответствия

1

Поле номера автомобиля заполнено в формате Х111ХХ111
Пример: А103АХ717
1. В номере автомобиля отсутствует регион
2. В номере автомобиля вписан префикс КАМАЗ или текстовое дополнение
3. Привязка номера водителя в справочнике поставщика не корректна выдаются неправильные данные
2 Поле ФИО водителя должно быть заполнено в формате: Иванов И.И В УПД не указывается ФИО водителя

3

Все реквизиты бумажного УПД документа аналогичны электронному УПД 1. В бумажном документе 3 товара в электронном 2
2. Номер электронного УПД №111, а бумажный УПД №110
3. Номер электронного УПД №111, а бумажного УПД №000-111
4 При сопоставлении кодов ПАО «КАМАЗ» и учетной системы поставщика не должно быть ошибок  Некорректно сопоставлены Коды ПАО «КАМАЗ» и поставщика

5

Формирование и отправка УПД должна производиться в момент погрузки или после отправки товара в течении 5 минут 1. Автомобиль пришёл на КПП ПАО «КАМАЗ» в 13:00 с бумажным УПД, электронный документ пришёл в 17:00
2. Товар отгружается в течении дня. Поставщик передал ключ только одному ответственному, который делает отправку документа в регламентированное время.
6 Водителю передаётся две копии бумажного УПД (2*СЧФДОП по товару + 2*ДОП по таре) для ПАО «КАМАЗ» 1. Автомобиль приехал на КПП с 1 копией УПД, вторую копию у водителя забрали на КПП поставщика.
2. Водитель приехал с 5 копиями печатных УПД.

7

На тару оформляется отдельный документ в формате УПД с функцией «ДОП». Номер должен присваиваться так: номер основного документа + «/1». Например, если основной номер УПД или СФ по комплектующим 7554, то по таре должен быть 7554/1.
Также в инфо полях документов должно быть правильное соответствие.
Если основной номер накладной по комплектующим 00007554, то номер по таре должен быть 00007554/1.
Автомобиль приехал на КПП с УПД на товар, без УПД на тару. Водитель или экспедитор потеряет время на регистрацию в бюро пропусков.

Общая информация 

На данный момент на стороне ПАО «КАМАЗ» реализован электронный документооборот только в рамках ЮЗДО, но также ведутся работы по реализации полной цепочки EDI-сообщений, которые включают в себя как стандартные типы сообщений (ORDERS, ORDRSP, DESADV и RECADV), так и нераспространённые (DELJIT, IFTMBF).

Требования по использованию EDI-сообщений могут предъявляться поставщикам в зависимости от типа поставляемой продукции и их местонахождения.

Схема стандартного процесса цепочки при условии работы поставщиков с EDI-сообщениями

На данный момент перечень особенностей работы с EDI-сообщениями не сформирован.

Стандартная схема работы поставщиков с ПАО «КАМАЗ» посредством обмена EDI-сообщениями представлена ниже: Схема при работе с EDI для «КАМАЗ»

CorePlat
№ 849, 20 февраля 2021 г.
   

Была ли информация полезна?

Вход на платформу
Выберите регион
Выбор другого региона приведет к изменению языка и/или содержимого страниц веб-сайта