Для реализации перехода на УПД между поставщиком и ПАО «КАМАЗ» должны быть учтены следующие особенности бизнес-процесса:

  1. При работе с ПАО «КАМАЗ» реализовано УПД с функцией «СЧФДОП» для поставщиков, являющихся плательщиками НДС.
  2. На стороне ПАО «КАМАЗ» была реализована функция Корректировочного УПД (УКД) и Исправленного УПД (иУПД), особенности применения которых будут описаны ниже.

Бизнес-процесс поставок в ПАО «КАМАЗ» с внедрением УПД (СЧФДОП)

Схема реализованного процесса для поставщиков, работающих с УПД (СЧФДОП): Бизнес-процесс поставок в ПАО «КАМАЗ» 

Процесс делится на несколько этапов:

  1. Поставщик подготавливает товар к отгрузке. Маркирует товар и тару бирками.
  2. Поставщик формирует в системе электронный УПД (СЧФДОП) с перечнем отгружаемого товара и его количества.
    Требования: 18-ти значный код SAP, ФИО водителя, номера автомобиля и т.д. (см. «Требования к документу УПД для ПАО «КАМАЗ»)
  3. Поставщик формирует в системе УПД (ДОП) на тару. Номер УПД (ДОП) должен соответствовать номеру основного документа + «/1». Например, если основной номер УПД или СФ имеет номер 7554, то по таре должен быть 7554/1. Также в инфополях документах должно быть правильное соответствие. Если основной номер накладной по комплектующим 00007554, то номер по таре должен быть 00007554/1.
    Требования: 18-ти значный код SAP, ФИО водителя, номера автомобиля и т.д. (см «требования к документу УПД для ПАО «КАМАЗ»)
  4. Поставщик отправляет из своей системы подписанный валидной электронной подписью УПД (СЧФДОП на товар и ДОП на тару) в сторону торговой сети.
    Требование: Формирование и отправка УПД должна производиться в момент погрузки или после отправки товара в течение 5 минут.
  5. Поставщик из системы распечатывает по две копии УПД ( 2*СЧФДОП и 2*ДОП) покупателю: для КПП и склада, затем передаёт их экспедитору.
    Требование: электронный УПД изменять запрещено, данные в бумажном и электронном УПД должны совпадать.
  6. При поступлении товара на КПП покупателя, экспедитор оставляет одну копию бумажной УПД (СЧФДОП и ДОП) у сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии. Товар со второй копией бумажного УПД поступает на склад.
  7. Покупатель производит фактический пересчёт и оприходует товар и тару, в случае отсутствии отклонений подписывает электронный УПД. В случае обнаружения расхождения, в сторону поставщика отправляет «Уведомление об уточнении» УПД (УоУ) с описанием обнаруженного отклонения.
  8. Поставщик при получении «Уведомление об уточнении» для электронного УПД:
    1. Если право передачи собственности осуществляется на складе покупателя:
      1. Поставщик отправляет УПД с учетом изменений (иУПД) с тем же номером, что и ранее.
        Требование: Отправка иУПД с новым номером не допускается, так как на стороне ПАО «КАМАЗ» реализована функция автоматического подбора документов на основании зафиксированного ранее номера УПД в УС ПАО «КАМАЗ».
    2. Если право передачи собственности осуществляется на складе поставщика:
      1. Поставщик отправляет УКД с учётом изменений с тем же номером, что и отправленный ранее УПД.
        Требование: Отправка УКД с новым номером не допускается, так как на стороне ПАО «КАМАЗ» реализована функция автоматического подбора документов на основании зафиксированного ранее номера УПД в УС ПАО «КАМАЗ».

Требования к универсальному передаточному документу для ПАО «КАМАЗ»

ПАО «КАМАЗ» в проекте УПД дополнительно к базовым требованиям ФНС-формата вводит также расширенные требования к составу документа, а именно логику проверки заполнений отдельных полей.

Перечень инфополей, обязательное или необязательное заполнение которых зависит от типа поставляемого товара, типа поставщика, согласовывается непосредственно с ПАО «КАМАЗ» в момент интеграции.

Контакты технической поддержки ПАО «КАМАЗ» для проработки требований по УПД вы можете уточнить у вашего консультанта по внедрению.

В заголовке (*/Документ/СвСчФакт/ИнфПолФХЖ1/ТекстИнф)
Название поля Атрибут и пример заполнения Комментарии
Идентиф="номер_пломбы" Значен="32657" Поля необходимые для заполнения как для собственного транспорта так и для транспорта потребителя.
Идентиф="номер_автомобиля" Значен="M111TА178"
Идентиф="фио_водителя" Значен="Иванов А.Е."
Идентиф="ВалютаВзаиморасчетов" Значен="RUB" Для поставщиков, с которыми есть договоры в условной единице или валюте.
Идентиф="РасчетыВУсловныхЕдиницах" Значен="Да"
Идентиф="КратностьВзаиморасчетов" Значен="1"
Идентиф="КурсВзаиморасчетов" Значен="56"
Идентиф="ДатаППС" Значен="30.10.2016" Дата передачи прав собственности. Нужно отправлять дату ППС, если после отгрузки со склада поставщика, либо после пересечения границы, либо после прохождения таможенных постов - право собственности переходит в ПАО «КАМАЗ».
Идентиф="ИдВизуализации" Значен="1С" Для информации. Поле не является обязательным.
Идентиф="ДокументВидОперации" Значен="Реализация" Реализация товаров и услуг.
Идентиф="Изготовитель" Значен="ООО "ЭМЗ"" Наименование изготовителя указывается только в случае, если поставщик не является изготовителем. 
Идентиф="НомерТовНакладной" Значен="ЭФ657957" Является обязательным, если номер УПД отличается от номера товарной накладной.
Если не отличается – инфополе необязательное.
Идентиф="НомерЖДНакладной" Значен="В65-79473" Для поставщиков, которые отправляют товар ж/д танспортом. Металлургические комбинаты

 

В линии (*/Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ИнфПолФХЖ2')
Название поля Атрибут и пример заполнения Комментарии
Идентиф="КодSAP" Значен="045104953001100000" 18-ти значный номенклатурный код товара (код SAP) в учётной системе ПАО «КАМАЗ» так же должен быть и в печатной форме УПД
Идентиф="серийный_номер" Значен="333456" Используется для номерных узлов, такие как ГУР или серийный номер двигателя или с/а
Идентиф="номер_плавки" Значен="333555" Используется для металлов, по металлургическим комбинатам
Идентиф="сертификат" Значен="МО_473628"
Идентиф="дата_сертификата" Значен="30.10.2016"

 

Важно

Поле <ПрТовРаб> (Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ДопСведТов/@ПрТовРаб) - Используется при интеграции в учетную систему ПАО «КАМАЗ» для определения типа товара: 1 - Товар, 2 - Услуга. Обязательно для заполнения.

Заполнение сегмента <СвПродПер>/<ОснПер ДатаОсн="23.11.2017" НаимОсн="Договор Им с покупат.№32223" НомОсн="32223"/> является обязательным требованием.

Обратите внимание на регистр тегов. Он не должен отличаться от вышеуказанных в таблицах. Например, Идентиф="фио_водителя" нельзя указывать как "ФИО_водителя".

Заполнение инфополей в электронном УПД не всегда означает, что они будут отображаться в бумажном УПД.

Артикул товара 

Код покупателя нужно передавать в дополнительном инфополе на уровне товарной линии <ИнфПолФХЖ2 Значен="045104953001100000" Идентиф="КодSAP"/>. 

Если технические возможности сделать подобную доработку отсутствуют, можно рассмотреть возможность сравнивать по артикулу из УС поставщика (по согласованию с ПАО «КАМАЗ»). Для этого код поставщика (УС) должен передавать в поле //Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ДопСведТов/@КодТов

*Атрибут "Значен" содержит данные для примера, необходимо подставить данные вашей УС.

Работа с обособленными подразделениями ПАО «КАМАЗ»

В случае необходимости отправки УПД в сторону обособленного подразделения ПАО «КАМАЗ», требуется отправлять информацию о коде структурного подразделения в специальном поле XML электронного документа:

«СтруктПодр» – Структурное подразделение 

Путь тэга в XML электронного документа УПД: «Файл/Документ/СвСчФакт/СвПокуп/СтруктПодр»

Путь тэга в XML электронного документа УКД: «Файл/Документ/ СвКСчФ/СвПокуп/СтруктПодр»

Возможные значения структурного подразделения
Наименование структурного подразделения Код структурного подразделения
ПАО "КАМАЗ" (Автомобильный завод) 5800
ПАО "КАМАЗ" (Блок заместителя Генерального директора - Директор по развитию) 1700
ПАО "КАМАЗ" (Бухгалтерия по учету в подразделениях) 76103
ПАО "КАМАЗ" (Завод двигателей) 5400
ПАО "КАМАЗ" (Завод запасных частей и компонентов) 60000
ПАО "КАМАЗ" (Завод специальных автомобилей) 26000
ПАО "КАМАЗ" (Инженерный центр) 20900
ПАО "КАМАЗ" (Кузнечный завод) 52000
ПАО "КАМАЗ" (Литейный завод) 51000
Представительство ПАО "КАМАЗ" в г.Казань 9903
ПАО "КАМАЗ" (Прессово-рамный завод) 5300
ПАО "КАМАЗ" (Ремонтно-инструкментальный завод) 5700
ПАО "КАМАЗ" (Центральная бухгалтерия) 76000
ПАО "КАМАЗ" (Центр закупок) 2300
ПАО "КАМАЗ" (Центр информационно-коммуникационных технологий) 4000

Пример документа УПД (СЧФДОП) для поставщиков, являющихся плательщиками НДС, в формате *.xml: ON_SCHFDOPPR_КАМАЗ

Формат УПД:

Скачать спецификацию
Общие требования и несоответствия при работе с УПД для ПАО «Камаз»
Требования Часто повторяемые несоответствия

1

Поле номера автомобиля заполнено в формате Х111ХХ111
Пример: А103АХ717
1. В номере автомобиля отсутствует регион
2. В номере автомобиля вписан префикс КАМАЗ или текстовое дополнение
3. Привязка номера водителя в справочнике поставщика не корректна выдаются неправильные данные
2 Поле ФИО водителя должно быть заполнено в формате: Иванов И.И В УПД не указывается ФИО водителя

3

Все реквизиты бумажного УПД документа аналогичны электронному УПД 1. В бумажном документе 3 товара в электронном 2
2. Номер электронного УПД №111, а бумажный УПД №110
3. Номер электронного УПД №111, а бумажного УПД №000-111
4 При сопоставлении кодов ПАО «КАМАЗ» и учетной системы поставщика не должно быть ошибок  Некорректно сопоставлены Коды ПАО «КАМАЗ» и поставщика

5

Формирование и отправка УПД должна производиться в момент погрузки или после отправки товара в течении 5 минут 1. Автомобиль пришёл на КПП ПАО «КАМАЗ» в 13:00 с бумажным УПД, электронный документ пришёл в 17:00
2. Товар отгружается в течении дня. Поставщик передал ключ только одному ответственному, который делает отправку документа в регламентированное время.
6 Водителю передаётся две копии бумажного УПД (2*СЧФДОП по товару + 2*ДОП по таре) для ПАО «КАМАЗ» 1. Автомобиль приехал на КПП с 1 копией УПД, вторую копию у водителя забрали на КПП поставщика.
2. Водитель приехал с 5 копиями печатных УПД.

7

На тару оформляется отдельный документ в формате УПД с функцией «ДОП». Номер должен присваиваться так: номер основного документа + «/1». Например, если основной номер УПД или СФ по комплектующим 7554, то по таре должен быть 7554/1.
Также в инфо полях документов должно быть правильное соответствие.
Если основной номер накладной по комплектующим 00007554, то номер по таре должен быть 00007554/1.
Автомобиль приехал на КПП с УПД на товар, без УПД на тару. Водитель или экспедитор потеряет время на регистрацию в бюро пропусков.

Общая информация 

На данный момент на стороне ПАО «КАМАЗ» реализован электронный документооборот только в рамках ЮЗДО, но также ведутся работы по реализации полной цепочки EDI-сообщений, которые включают в себя как стандартные типы сообщений (ORDERS, ORDRSP, DESADV и RECADV), так и нераспространённые (DELJIT, IFTMBF).

Требования по использованию EDI-сообщений могут предъявляться поставщикам в зависимости от типа поставляемой продукции и их местонахождения.

Схема стандартного процесса цепочки при условии работы поставщиков с EDI-сообщениями

На данный момент перечень особенностей работы с EDI-сообщениями не сформирован.

Стандартная схема работы поставщиков с ПАО «КАМАЗ» посредством обмена EDI-сообщениями представлена ниже: Схема при работе с EDI для «КАМАЗ»

CorePlat
№ 849, 23 сентября 2019 г.
   

Спасибо! Ваше мнение очень важно для нас

Вход на платформу
Выберите регион
Выбор другого региона приведет к изменению языка и/или содержимого страниц веб-сайта