F.A.Q. при работе с УПД для сети «Покупочка» (ГК «Тамерлан») на EDI Platform
УПД с какой функцией принимает «Покупочка» (ГК «Тамерлан»)?
Сеть использует УПД с функциями:
- «СЧФДОП» – для поставщиков, являющихся плательщиками НДС
- «ДОП» – для неплательщиков НДС
УПД можно создавать на основании «Уведомления об отгрузке» (DESADV) и «Уведомления о приёмке» (RECADV).
Какие особенности УПД при работе с сетью «Покупочка»?
- Номер и дата УПД должны совпадать с номером и датой DESADV.
- Отправлять УПД нужно в течение трёх дней после поставки.
- В реквизитах покупателя должно указываться КПП покупателя (юрлица), а в реквизитах грузополучателя – КПП точки доставки.
Какие поля являются обязательными для заполнения?
В УПД должны быть заполнены поля:
- В «шапке» документа (Табл. 1).
| Название поля | Атрибут и пример заполнения |
|---|---|
| Идентиф="номер_отгрузки" | Значен="0001" |
| Идентиф="дата_отгрузки" | Значен="07.06.2018" |
| Идентиф="дата_акта" | Опционально. Указывается вместе с номером акта. |
| Идентиф="номер_акта" | Опционально. Указывается вместе с датой акта. |
| <ОснПер НаимОсн="Договор" | Обязательно. Указывается всегда «Договор» или «Договор поставки». |
| НомОсн="№2741" | Обязательно. Указывается номер договора |
| ДатаОсн="01.01.2017"/> | Обязательно. Указывается дата договора |
- В товарных позициях (Табл. 2).
| Название поля | Атрибут и пример заполнения |
|---|---|
| Идентиф="артикул_поставщика" | Значен="321" Обязательно для штучного товара. |
| Идентиф="штрихкод" | Значен="3214567896547" Обязательно для весового товара. |
Атрибут «Значен» содержит данные для примера, необходимо подставить данные вашей учётной системы.
При работе с УПД изменяется ли комплект бумажных документов?
При поставке на руках должна быть доверенность и бумажная ТТН или ТН с указанием номера «Заказа» (ORDERS), а также номера и даты «Уведомления об отгрузке» (DESADV).
Для ускорения процесса приёмки «Уведомление об отгрузке» (DESADV) должно совпадать с бумажными ТТН или ТН.
Что делать при обнаружении расхождений в УПД? Как исправить?
Сеть принимает перевыставленный УПД, УКД и Исправленный УПД для функций «СЧФДОП» и «ДОП» (актуально для схем отправки УПД до поставки (на основании DESADV)).
Если отправили ошибочный УПД после поставки (на основании RECADV), обратитесь в торговую сеть для уточнения информации.
Важно
Перевыставленный УПД нужно отправлять в течение трёх дней после выставления ошибочного УПД.
Почему нельзя удалить подписанный УПД / УКД?
Приказы, согласно которым нельзя удалять Оператору ЭД УПД / УКД :
А) Приказ ФНС от 20 апреля 2012 г. N ММВ-7-6/253@
Основными функциями доверенного ОЭД в рамках юридически значимого документооборота счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной подписи являются, в т.ч. (п.5.1.):
– обеспечение фиксации даты выставления/получения счета-фактуры в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи и формирование подтверждения даты его выставления/получения;
Б) Приказ Минфина России от 10.11.2015 N 174н:
1.5. Счет-фактура в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи считается исходящим от участника ЭДО, если он подписан усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, принадлежащей уполномоченному лицу участника, и данный участник направил счет-фактуру через Оператора ЭДО по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с настоящим Порядком.
При этом Приказ Минфина не предоставляет Оператору права удалять подписанные, т.е. исходящие от участника ЭДО СЧФ/КСЧФ.
Одновременно:
1.12. При необходимости внесения исправлений в счет-фактуру покупателем направляется продавцу через Оператора электронного документооборота уведомление об уточнении счета-фактуры. При получении уведомления об уточнении счета-фактуры продавец устраняет указанные в уведомлении об уточнении счета-фактуры ошибки и направляет покупателю исправленный счет-фактуру в электронной форме в соответствии с настоящим Порядком.
Почему при печати УПД в форме «Статус» указывается функция документа (СЧФ, СЧФДОП, ДОП), а не номер (1-3)?
Согласно действующему Приказу от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ сообщается следующее:
Утвердить формат счета-фактуры, формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме согласно приложению к настоящему приказу.
Согласно приложению к Приказу: «Формат счета-фактуры, формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме» указано следующее:
Счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг) (информация продавца) (Документ).
Обязательный элемент «Функция» имеет формат T(1-6) и принимает значение: СЧФ / СЧФДОП / ДОП, где:
- СЧФ – счёт-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость;
- СЧФДОП – счёт-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг);
- ДОП – документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг).
Под отгрузкой товаров понимается в том числе передача (поставка, отпуск) товара (груза).
Иными словами, корректным является печать значения функции в формате СЧФ / СЧФДОП / ДОП, а не использование числовых значений 1,2,3.