F.A.Q. при работе с УПД для сети «Покупочка» (ГК «Тамерлан») на EDI Platform

УПД с какой функцией принимает «Покупочка» (ГК «Тамерлан»)?

Сеть использует УПД с функциями:

  • «СЧФДОП» – для поставщиков, являющихся плательщиками НДС
  • «ДОП» – для неплательщиков НДС

УПД можно создавать на основании «Уведомления об отгрузке» (DESADV) и «Уведомления о приёмке» (RECADV).

Какие особенности УПД при работе с сетью «Покупочка»?

  1. Номер и дата УПД должны совпадать с номером и датой DESADV.
  2. Отправлять УПД нужно в течение трёх дней после поставки.
  3. В реквизитах покупателя должно указываться КПП покупателя (юрлица), а в реквизитах грузополучателя – КПП точки доставки.

Какие поля являются обязательными для заполнения?

В УПД должны быть заполнены поля:

  • В «шапке» документа (Табл. 1).
     
Табл. 1. Обязательные поля в «шапке» документа
Название поля Атрибут и пример заполнения
Идентиф="номер_отгрузки" Значен="0001"
Идентиф="дата_отгрузки" Значен="07.06.2018"
Идентиф="дата_акта" Опционально. Указывается вместе с номером акта.
Идентиф="номер_акта" Опционально. Указывается вместе с датой акта.
<ОснПер НаимОсн="Договор" Обязательно. Указывается всегда «Договор» или «Договор поставки».
НомОсн="№2741" Обязательно. Указывается номер договора
ДатаОсн="01.01.2017"/> Обязательно. Указывается дата договора
  • В товарных позициях (Табл. 2).
     
Табл. 2. Обязательные поля в товарных позициях
Название поля Атрибут и пример заполнения
Идентиф="артикул_поставщика" Значен="321"
Обязательно для штучного товара.
Идентиф="штрихкод" Значен="3214567896547"
Обязательно для весового товара.

Атрибут «Значен» содержит данные для примера, необходимо подставить данные вашей учётной системы.

При работе с УПД изменяется ли комплект бумажных документов?

При поставке на руках должна быть доверенность и бумажная ТТН или ТН с указанием номера «Заказа» (ORDERS), а также номера и даты «Уведомления об отгрузке» (DESADV).

Для ускорения процесса приёмки «Уведомление об отгрузке» (DESADV) должно совпадать с бумажными ТТН или ТН.

Что делать при обнаружении расхождений в УПД? Как исправить?

Сеть принимает перевыставленный УПД, УКД и Исправленный УПД для функций «СЧФДОП» и «ДОП» (актуально для схем отправки УПД до поставки (на основании DESADV)).

Если отправили ошибочный УПД после поставки (на основании RECADV), обратитесь в торговую сеть для уточнения информации.

Важно

Перевыставленный УПД нужно отправлять в течение трёх дней после выставления ошибочного УПД.

Почему нельзя удалить подписанный УПД / УКД?

Приказы, согласно которым нельзя удалять Оператору ЭД УПД / УКД :

А) Приказ ФНС от 20 апреля 2012 г. N ММВ-7-6/253@

Основными функциями доверенного ОЭД в рамках юридически значимого документооборота счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной подписи являются, в т.ч. (п.5.1.):

– обеспечение фиксации даты выставления/получения счета-фактуры в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи и формирование подтверждения даты его выставления/получения;

Б) Приказ Минфина России от 10.11.2015 N 174н:

1.5. Счет-фактура в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи считается исходящим от участника ЭДО, если он подписан усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, принадлежащей уполномоченному лицу участника, и данный участник направил счет-фактуру через Оператора ЭДО по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с настоящим Порядком.
При этом Приказ Минфина не предоставляет Оператору права удалять подписанные, т.е. исходящие от участника ЭДО СЧФ/КСЧФ.

Одновременно:

1.12. При необходимости внесения исправлений в счет-фактуру покупателем направляется продавцу через Оператора электронного документооборота уведомление об уточнении счета-фактуры. При получении уведомления об уточнении счета-фактуры продавец устраняет указанные в уведомлении об уточнении счета-фактуры ошибки и направляет покупателю исправленный счет-фактуру в электронной форме в соответствии с настоящим Порядком.

Почему при печати УПД в форме «Статус» указывается функция документа (СЧФ, СЧФДОП, ДОП), а не номер (1-3)?

Согласно действующему Приказу от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ сообщается следующее:

Утвердить формат счета-фактуры, формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме согласно приложению к настоящему приказу.

Согласно приложению к Приказу: «Формат счета-фактуры, формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме» указано следующее:

Счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг) (информация продавца) (Документ).
Обязательный элемент «Функция» имеет формат T(1-6) и принимает значение: СЧФ / СЧФДОП / ДОП, где:

  • СЧФ – счёт-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость;
  • СЧФДОП – счёт-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг);
  • ДОП – документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг).

Под отгрузкой товаров понимается в том числе передача (поставка, отпуск) товара (груза).

Иными словами, корректным является печать значения функции в формате СЧФ / СЧФДОП / ДОП, а не использование числовых значений 1,2,3.

20 сентября 2021 г.