Чтобы просмотреть полученный документ, откройте вкладку «Взаимосвязи», затем по контрагенту X5 Retail Group выберите «Общий тип» (GENRAL) с направлением «IN» (Рис. 1).

Рис. 1. Вкладка «Взаимосвязи»

Либо откройте вкладку «Документы», затем во «Входящих» выберите «Общий тип» (Рис. 2).

Рис. 2. Вкладка «Документы»

Будет выведен список входящих документов «Общий тип» согласно заданному фильтру (Рис. 3).

Рис. 3. Список входящих документов «Общий тип»

В графе «Комментарий» выводятся типы документов (Рис. 4):

Рис. 4. Комментарий

Акт о штрафе (FROV_FINE_ACT)

Для того, чтобы просмотреть «Акт о штрафе», кликните левой кнопкой мыши по документу с комментарием «FROV_FINE_ACT» (Рис. 5).

Рис. 5. Список входящих документов «Общего типа»

Откроется окно, в котором расположена информация по документу, а также можно подписать, отклонить, скачать документ (Рис. 6).

Рис. 6. Просмотр «Акта о штрафе»

В «Акте о штрафе» отображаются поля:

  • Отправитель – GLN юр. лица X5 Retail Group, отправившего Акт
  • Получатель – GLN Поставщика
  • Имя файла – имя файла, которое было задано X5 Retail Group
  • Номер документа
  • ИД документа – уникальный номер документа
  • Статус – статус документа на данный момент. Статусы могут быть:
    • Ожидается подтверждение
    • Подтвержден
    • Отклонен
    • Ошибка при доставке
    • Доставлен
  • Дополнительная информация – указан текст комментария, который X5 Retail Group присылает в виде отдельного файла
  • Тип документа – FROV_FINE_ACT – Акт о штрафе
  • Дата документа – дата документа, которую задает X5 Retail Group

При наличии ЭЦП выводится информация о подписанте.

Подписание «Акта о штрафе»

Если поставщик согласен с документом, то необходимо его подписать. Для этого нажмите кнопку «Подписать» (Рис. 7).

Рис. 7. Функциональная кнопка «Подписать» при просмотре документа

Далее документ будет отправлен в X5 Retail Group с подписью поставщика. Статус входящего документа сменится на «Подтвержден».

Отклонение «Акта о штрафе»

Если поставщик не согласен с документом, то акт необходимо отклонить. Для этого в режиме просмотра документа нажмите кнопку «Отклонить» (Рис. 8).

Рис. 8. Функциональная кнопка «Отклонить» при просмотре документа

Затем в появившемся окне введите причину отклонения, а затем нажмите кнопку «Отправить» (Рис. 9).

Рис. 9. Ввод причины отклонения

Статус входящего документа сменится на «Отклонен».

Двусторонний акт взаимозачета (FROV_SETOFF_ACT)

После того, как поставщик подписал «Акт о штрафе» от X5 Retail Group, в зависимости от настроек на стороне сети, будет получен либо «Счёт на оплату», либо «Двусторонний акт взаимозачета». 

Для просмотра «Двустороннего акта взаимозачета» кликните левой кнопкой мыши по документу с комментарием «FROV_SETOFF_ACT» (Рис. 10).

Рис. 10. Список входящих документов «Общего типа»

Откроется окно, в котором расположена информация по документу, а также можно подписать и скачать документ (Рис. 11).

Рис. 11. Просмотр «Двустороннего акта взаимозачета»

В «Двустороннем акте взаимозачета» отображаются поля:

  • Отправитель – GLN юр. лица X5 Retail Group, отправившего Акт
  • Получатель – GLN Поставщика
  • Имя файла – имя файла, которое было задано X5 Retail Group
  • Номер документа
  • ИД документа – уникальный номер документа
  • Статус – статус документа на данный момент. Статусы могут быть:
    • Ожидается подтверждение
    • Подтверждён
    • Отклонён
    • Ошибка при доставке
    • Доставлен
  • Дополнительная информация – указан текст комментария, который X5 Retail Group присылает в виде отдельного файла
  • Тип документа – FROV_SETOFF_ACT – Двусторонний акт взаимозачета
  • Дата документа – дата документа, которую задает X5 Retail Group

Данный документ со стороны X5 Retail Group поступает без электронной подписи торговой сети, поэтому в блоке «Подписант» нет сведений о подписи.

Поставщик не может отклонить данный документ. Можно либо не подписывать его (тогда в зависимости от настроек на стороне X5 Retail Group поставщику будет отправлен «Счёт на оплату» или «Односторонний акт взаимозачета»), либо подписать.

Подписание «Двустороннего акта взаимозачета»

Если поставщик согласен с документом, то необходимо его подписать. Для этого нажмите кнопку «Подписать» (Рис. 12).

Рис. 12. Функциональная кнопка «Подписать» при просмотре документа

Далее документ будет отправлен в X5 Retail Group с подписью поставщика. Статус входящего документа сменится на «Подтвержден».

После того, как «Двусторонний акт взаимозачета» с подписью поставщика будет обработан X5 Retail Group, со стороны сети будет отправлен такой же акт с подписью сети (Рис. 13).

Рис. 13. Просмотр подписанного сетью «Двустороннего акта взаимозачета»

Статус полученного акта изменится на «Подтверждён», а также станет доступна информация о подписанте. Документ можно экспортировать с подписью сети.

Односторонний акт взаимозачёта (FROV_SGL_SO_ACT)

Если поставщик не подпишет вовремя (определяется настройками на стороне X5 Retail Group) «Двусторонний акт взаимозачета», то ему будет выслан «Счёт на оплату» или «Односторонний акт взаимозачёта» (тип документа определяется настройками на стороне X5 Retail Group). 

Для просмотра «Одностороннего акта взаимозачёта» кликните левой кнопкой мыши по документу с комментарием «FROV_SGL_SO_ACT» (Рис. 14).

Рис. 14. Список входящих документов «Общего типа»

Откроется окно, в котором расположена информация по документу, а также можно скачать документ (Рис. 15).

Рис. 15. Просмотр «Одностороннего акта взаимозачета»

В «Одностороннем акте взаимозачета» отображаются поля:

  • Отправитель – GLN юрлица X5 Retail Group, отправившего Акт
  • Получатель – GLN Поставщика
  • Имя файла – имя файла, которое было задано X5 Retail Group
  • Номер документа
  • ИД документа – уникальный номер документа
  • Статус – доставлен
  • Дополнительная информация – указан текст комментария, который X5 Retail Group присылает в виде отдельного файла
  • Тип документа – FROV_SGL_SO_ACT – Односторонний акт взаимозачёта
  • Дата документа – дата документа, которую задаёт X5 Retail Group

Также выводится информация о подписанте.

Счёт на оплату (FROV_SCHET)

В зависимости от настроек на стороне X5 Retail Group, поставщику отправляется «Счёт на оплату». 

Для просмотра «Счёта на оплату» кликните левой кнопкой мыши по документу с комментарием «FROV_SCHET» (Рис. 16).

Рис. 16. Список входящих документов «Общего типа»

Откроется окно, в котором отображается информация по документу, а также есть возможность скачать документ (Рис. 17).

Рис. 17. Просмотр «Счёта на оплату»

В «Счёте на оплату» отображаются поля:

  • Отправитель – GLN юрлица X5 Retail Group, отправившего Акт
  • Получатель – GLN Поставщика
  • Имя файла – имя файла, которое было задано X5 Retail Group
  • Номер документа
  • ИД документа – уникальный номер документа
  • Статус – доставлен
  • Дополнительная информация – указан текст комментария, который X5 Retail Group присылает в виде отдельного файла
  • Тип документа – FROV_SCHET – Счёт на оплату
  • Дата документа – дата документа, которую задает X5 Retail Group

Также выводится информация о подписанте.

EDI Platform
№ 406, 24 февраля 2021 г.
   

Спасибо! Ваше мнение очень важно для нас

Вход на платформу
Выберите регион
Выбор другого региона приведет к изменению языка и/или содержимого страниц веб-сайта