Критерием корректности заполнения УПД является соответствие структуры XML-файла УПД Приказу ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@.

Чтобы сформировать УПД, перейдите во вкладку «Взаимосвязи», затем по сети «Покупочка» (ГК «Тамерлан») перейдите в раздел документов «Уведомление об отгрузке» (DESADV) или «Уведомления о приёмке» (RECADV) (Рис. 1).

Рис. 1. Вкладка «Взаимосвязи», расположение раздела «Уведомления о приёмке» (RECADV)

Кликните левой кнопкой мыши по нужному документу и в контекстном меню операций выберите «УПД (СЧФДОП)» или «УПД (ДОП)» – для неплательщиков НДС (Рис. 2).

Рис. 2. Список документов

Откроется форма создания универсального передаточного документа. Выберите версию УПД (Рис. 3):

  • ФНС 155 – старый формат (Приказ ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155)
  • ФНС 820 – новый формат (Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820)
Рис. 3. Создание универсального передаточного документа

Проверьте заполнение в «шапке» документа обязательных полей:

     1.      В блоке «Универсальный передаточный документ» (Рис. 4):

Рис. 4. Блок «Универсальный передаточный документ»
  • Функция – СЧФДОП или ДОП
  • Номер документа – должен совпадать с номером DESADV
  • Дата документа – должна совпадать с датой DESADV

     2.      В блоке «Грузоотправитель», в случае, если данные грузоотправителя и продавца совпадают, то отметьте поле «Как у продавца». Дополнительные данные заполнять не нужно (Рис. 5-а).

Рис. 5-а. Блок «Грузоотправитель»

В случае, если данные грузоотправителя и продавца не совпадают, поле «Как у продавца» должно быть пустым. Тогда нажмите «Дополнительно» и заполните обязательные поля (Рис. 5-б):

Рис. 5-б. Блок «Грузоотправитель»
  • Тип организации
  • GLN
  • Название организации
  • ИНН
  • КПП
  • Индекс
  • Регион

Важно

Сведения о грузоотправителе (элемент <ГрузОтпр>) заполняется, если отгрузка идет с обособленного подразделения продавца, либо если грузоотправитель является отличным от продавца лицом, следующим образом:

Наименование: указывается полное или сокращенное наименование грузоотправителя в соответствии с учредительными документами.

КПП: указывается КПП грузоотправителя (обособленного подразделения продавца).

Адрес: указывается почтовый адрес грузоотправителя в формате ФНС <АдрРФ>.

     3.      В блоках «Продавец», «Покупатель» и «Грузополучатель» проверьте заполнение полей (Рис. 6):

Рис. 6. Обязательные поля в блоках «Продавец», «Покупатель» и «Грузополучатель»

Важно

В реквизитах покупателя должно указываться КПП покупателя (юрлица), в реквизитах грузополучателя – КПП точки доставки.

КПП продавца должен совпадать с КПП соответствующего обособленного подразделения.

     4.      В блоке «Данные продавца о передаче» поля заполняются автоматически. В основании отгрузки товара должны указываться данные договора поставки (Рис. 7).

Рис. 7. Блок «Данные продавца о передаче»

Важно

В качестве наименования документа-основания указывается «договор» или «договор поставки», его номер и дата. 

Не допускается указывать в элементе <ОснПер> (Наименование документа-основания) «Без документа-основания».

     5.      В блоке «Подписант» (Рис. 8):

Рис. 8. Блок «Подписант»
  • Область полномочий – выберите из списка
  • Статус – выберите из списка
  • Должностные обязанности – должностные обязанности подписанта или иные основания полномочий (доверия)
  • Тип – выберите из списка
  • Название организации
  • Должность – должность подписанта
  • Ф.И.О. подписанта
  • ИНН

Далее проверьте информацию о товаре. Для этого в форме «Строки универсального передаточного документа» кликните по товарной строке и выберите операцию «Обновить» (Рис. 9).

Рис. 9. Строки универсального передаточного документа

Откроется форма «Товарная строка» с информацией по товару. Проверьте заполнение полей (Рис. 10):

Рис. 10. Товарная строка
  • Штрих-код – штрих-код, соответствующий поставляемому товару, также указывается в файле сверки. Необходим для однозначного сопоставления номенклатуры сети и номенклатуры поставщика. Обязательно для штучного товара.
  • Артикул поставщика – это артикул, указанный в файле сверки в качестве Артикула Поставщика. Необходим для однозначного сопоставления номенклатуры сети и номенклатуры поставщика. Обязательно для весового товара.

Если товар импортируемый, то обязательно укажите «Страну происхождения» (1) и «Номер ГТД» (3). Если на один товар приходится несколько номеров «ГТД», то линии необходимо продублировать, нажав кнопку «Добавить ГТД» (2) и указав в каждой строке «Номер ГТД» (3). Затем нажмите «Обновить» (4) (Рис. 11).

Рис. 11. Заполнение информации по ГТД

После заполнения всех обязательных полей в УПД нажмите кнопку «Подписать» (Рис. 12).

Рис. 12. Подписание УПД
EDI Platform
№ 886, 10 апреля 2020 г.
   

Спасибо! Ваше мнение очень важно для нас

Вход на платформу
Выберите регион
Выбор другого региона приведет к изменению языка и/или содержимого страниц веб-сайта